Приложение 2
к Программе реформирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства
Автономной Республики Крым
на 2010–2014 годы
Прогнозный объем финансового обеспечения выполнения заданий Программы реформирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым на 2010–2014 годы
(млн. грн.)
№ п/п |
Мероприятия |
Срок выполнения |
Всего |
В том числе: |
|||
Госбюджет Украины |
бюджет АРК |
местные бюджеты |
прочие источники |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Общий объем финансового обеспечения |
2010–2014 гг. |
2371,1 |
1244,9 |
250,8 |
377,3 |
498,1 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
84,58 |
41,33 |
4,26 |
8,43 |
30,56 |
||
2011 г. |
535,58 |
344,65 |
66,8 |
93,95 |
30,18 |
||
2012 г. |
597,72 |
381,27 |
60,1 |
95,13 |
61,22 |
||
2013 г. |
606,68 |
260,48 |
110,2 |
70,97 |
165,03 |
||
2014 г. |
546,54 |
214,95 |
9,44 |
108,82 |
231,31 |
||
1. |
Реализация государственной жилищной политики, создание системы эффективного управления многоквартирным жилищным фондом |
2010–2014 гг. |
844,2 |
579,7 |
12,6 |
166,8 |
85,1 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
40,19 |
8,95 |
1,0 |
4,78 |
25,56 |
||
2011 г. |
127,32 |
81,97 |
4,0 |
24,78 |
17,43 |
||
2012 г. |
233,54 |
188,29 |
3,6 |
32,18 |
9,47 |
||
2013 г. |
215,27 |
167,29 |
3,0 |
31,71 |
13,27 |
||
2014 г. |
226,89 |
133,15 |
1,0 |
73,35 |
19,39 |
||
1.1. |
Прием-передача ведомственного жилищного фонда в коммунальную собственность территориальных громад
|
2010–2014 гг. |
59,4 |
12,5 |
6,0 |
|
40,9 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
9,27 |
|
|
|
9,27 |
||
2011 г. |
12,36 |
8,7 |
1,5 |
|
2,16 |
||
2012 г. |
11,13 |
3,8 |
1,5 |
|
5,83 |
||
2013 г. |
12,98 |
|
2,0 |
|
10,98 |
||
2014 г. |
13,66 |
|
1,0 |
|
12,66 |
||
1.2. |
Прием-передача ведомственных общежитий |
2010–2014 гг. |
62,8 |
11,95 |
6,6 |
|
44,22 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
17,29 |
|
1,0 |
|
16,29 |
||
2011 г. |
17,77 |
|
2,5 |
|
15,27 |
||
2012 г. |
11,89 |
6,15 |
2,1 |
|
3,64 |
||
2013 г. |
6,99 |
3,7 |
1,0 |
|
2,29 |
||
2014 г. |
8,83 |
2,1 |
|
|
6,73 |
||
1.3. |
Проведение первого капитального ремонта жилых домов после создания ОСМД
|
2010–2014 гг. |
561,8 |
476,1 |
|
85,7 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
7,02 |
7,02 |
|
|
|
||
2011 г. |
78,64 |
66,06 |
|
12,58 |
|
||
2012 г. |
161,88 |
151,88 |
|
10,0 |
|
||
2013 г. |
147,59 |
137,59 |
|
10,0 |
|
||
2014 г. |
166,67 |
113,55 |
|
53,12 |
|
||
1.4. |
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
|
2010–2014 гг. |
37,9 |
|
|
37,9 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
1,33 |
|
|
1,33 |
|
||
2011 г. |
7,44 |
|
|
7,44 |
|
||
2012 г. |
9,13 |
|
|
9,13 |
|
||
2013 г. |
9,0 |
|
|
9,0 |
|
||
2014 г. |
11,0 |
|
|
11,0 |
|
||
1.5. |
Реализация инвестиционных проектов |
2010–2014 гг. |
122,3 |
79,1 |
|
43,2 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
5,38 |
1,93 |
|
3,45 |
|
||
2011 г. |
11,97 |
7,21 |
|
4,76 |
|
||
2012 г. |
39,51 |
26,46 |
|
13,05 |
|
||
2013 г. |
38,71 |
26,0 |
|
12,71 |
|
||
2014 г. |
26,73 |
17,5 |
|
9,23 |
|
||
2. |
Развитие конкурентной среды на рынке услуг по содержанию жилищного фонда
|
2010–2014 гг. |
65,0 |
|
|
|
65,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
|
|
|
|
|
||
2012 г. |
|
|
|
|
|
||
2013 г. |
30,0 |
|
|
|
30,0 |
||
2014 г. |
35,0 |
|
|
|
35,0 |
||
2.1. |
Обеспечение конкурсного определения инвестора – застройщика по комплексной реконструкции жилых кварталов, привлечение инвестиций на реконструкцию жилищного фонда |
2010–2014 гг. |
65,0 |
|
|
|
65,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
|
|
|
|
|
||
2012 г. |
|
|
|
|
|
||
2013 г. |
30,0 |
|
|
|
30,0 |
||
2014 г. |
35,0 |
|
|
|
35,0 |
||
3. |
Обеспечение безубыточного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
2010–2014 гг. |
175,0 |
160,0 |
|
10,0 |
5,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
128,0 |
119,0 |
|
6,0 |
3,0 |
||
2012 г. |
47,0 |
41,0 |
|
4,0 |
2,0 |
||
2013 г. |
|
|
|
|
|
||
2014 г. |
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Дотация на покрытие разницы между установленными ценами и тарифами |
2010–2014 гг. |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
119,0 |
119,0 |
|
|
|
||
2012 г. |
41,0 |
41,0 |
|
|
|
||
2013 г. |
|
|
|
|
|
||
2014 г. |
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Создание расчетных центров с автоматизированными системами начислений и учета оплаты населением жилищно-коммунальных услуг и энергоносителей |
2010–2014 гг. |
15,0 |
|
|
10,0 |
5,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
9,0 |
|
|
6,0 |
3,0 |
||
2012 г. |
6,0 |
|
|
4,0 |
2,0 |
||
2013 г. |
|
|
|
|
|
||
2014 г. |
|
|
|
|
|
||
4. |
Техническое переоснащение жилищно-коммунального хозяйства, сокращение удельных показателей использования энергетических и материальных ресурсов |
2010–2014 гг. |
1166,9 |
505,2 |
238,2 |
193,5 |
230,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
41,39 |
32,38 |
3,26 |
2,75 |
3,0 |
||
2011 г. |
275,51 |
143,68 |
62,8 |
62,28 |
6,75 |
||
2012 г. |
304,43 |
154,13 |
56,5 |
57,05 |
36,75 |
||
2013 г. |
314,81 |
93,19 |
107,2 |
37,67 |
76,75 |
||
2014 г. |
230,76 |
81,82 |
8,44 |
33,75 |
106,75 |
||
4.1. |
Разработка оптимизированных схем теплоснабжения населенных пунктов |
2010–2014 гг. |
6,5 |
|
|
6,5 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
6,5 |
|
|
6,5 |
|
||
2012 г. |
|
|
|
|
|
||
2013 г. |
|
|
|
|
|
||
2014 г. |
|
|
|
|
|
||
4.2. |
Реализация инвестиционных проектов
|
2010–2014 гг. |
301,9 |
63,7 |
38,2 |
|
200,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
24,65 |
21,39 |
3,26 |
|
|
||
2011 г. |
39,0 |
26,2 |
12,8 |
|
|
||
2012 г. |
46,7 |
10,2 |
6,5 |
|
30,0 |
||
2013 г. |
81,11 |
3,91 |
7,2 |
|
70,0 |
||
2014 г. |
110,44 |
2,0 |
8,44 |
|
100,0 |
||
4.3. |
Реализация инвестиционных проектов |
2010–2014 гг. |
205,3 |
128,3 |
|
77,0 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
5,88 |
5,27 |
|
0,61 |
|
||
2011 г. |
85,1 |
53,2 |
|
31,9 |
|
||
2012 г. |
42,7 |
26,7 |
|
16,0 |
|
||
2013 г. |
36,62 |
22,13 |
|
14,49 |
|
||
2014 г. |
35,0 |
21,0 |
|
14,0 |
|
||
4.4. |
Реализация инвестиционных проектов |
2010–2014 гг. |
170,9 |
142,4 |
|
28,5 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
2,62 |
2,3 |
|
0,32 |
|
||
2011 г. |
43,06 |
35,88 |
|
7,18 |
|
||
2012 г. |
72,62 |
60,52 |
|
12,1 |
|
||
2013 г. |
29,51 |
24,64 |
|
4,87 |
|
||
2014 г. |
23,09 |
19,06 |
|
4,03 |
|
||
4.5. |
Энергосбережение, развитие и обновление городского электротранспорта
|
2010–2014 гг. |
267,0 |
41,9 |
200,0 |
25,1 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
63,58 |
8,38 |
50,0 |
5,2 |
|
||
2012 г. |
71,05 |
13,37 |
50,0 |
7,68 |
|
||
2013 г. |
118,16 |
11,44 |
100,0 |
6,72 |
|
||
2014 г. |
14,21 |
8,71 |
|
5,5 |
|
||
4.6. |
Оснащение жилищного фонда подомовыми приборами учета потребления и регулирования воды и тепловой энергии |
2010–2014 гг. |
112,1 |
47,5 |
|
34,6 |
30,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
8,24 |
3,42 |
|
1,82 |
3,0 |
||
2011 г. |
27,95 |
11,88 |
|
9,32 |
6,75 |
||
2012 г. |
42,16 |
20,24 |
|
15,17 |
6,75 |
||
2013 г. |
16,71 |
5,27 |
|
4,69 |
6,75 |
||
2014 г. |
17,04 |
6,69 |
|
3,6 |
6,75 |
||
4.7. |
Разработка и реализация пилотных (инновационных) проектов, направленных |
2010–2014 гг. |
58,2 |
36,4 |
|
21,8 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
5,82 |
3,64 |
|
2,18 |
|
||
2012 г. |
16,7 |
10,6 |
|
6,1 |
|
||
2013 г. |
18,7 |
11,8 |
|
6,9 |
|
||
2014 г. |
16,98 |
10,36 |
|
6,62 |
|
||
4.8. |
Частичное погашение основной суммы кредитов, процентов по кредитам, лизинговых платежей
|
2010–2014 гг. |
45,0 |
45,0 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
||
2012 г. |
12,5 |
12,5 |
|
|
|
||
2013 г. |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
||
2014 г. |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
||
5. |
Привлечение инвестиций и сотрудничество |
2010–2014 гг. |
120,0 |
|
|
7,0 |
113,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
3,0 |
|
|
1,0 |
2,0 |
||
2011 г. |
4,75 |
|
|
1,75 |
3,0 |
||
2012 г. |
14,75 |
|
|
1,75 |
13,0 |
||
2013 г. |
44,5 |
|
|
1,5 |
43,0 |
||
2014 г. |
53,0 |
|
|
1,0 |
52,0 |
||
5.1. |
Реализация проектных предложений
|
2010–2014 гг. |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
|
|
|
|
|
||
2011 г. |
|
|
|
|
|
||
2012 г. |
10,0 |
|
|
|
10,0 |
||
2013 г. |
40,0 |
|
|
|
40,0 |
||
2014 г. |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
||
5.2. |
Реализация проектов развития сельского водоснабжения в рамках долгосрочной ПРИК, финансируемой ПРООН, и в рамках Швейцарско-украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине" DESPRO |
2010–2014 гг. |
20,0 |
|
|
7,0 |
13,0 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
2010 г. |
3,0 |
|
|
1,0 |
2,0 |
||
2011 г. |
4,75 |
|
|
1,75 |
3,0 |
||
2012 г. |
4,75 |
|
|
1,75 |
3,0 |
||
2013 г. |
4,5 |
|
|
1,5 |
3,0 |
||
2014 г. |
3,0 |
|
|
1,0 |
2,0 |