Государственный Совет Республики Крым

Ссылка на акт: 274-6/11

274pr2

Приложение 2
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 16 марта 2011 года № 274-6/11

Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2010 год по расходам

(тыс. грн.)

	Наименования расходов	Общий фонд			Специальный фонд			Всего
	Наименования расходов	утверждено с учетом внесенных изменений	исполнено	процент исполнения	утверждено с учетом внесенных изменений	исполнено	процент исполнения	утверждено с учетом внесенных изменений	исполнено	процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010000	Государственное управление	167691,3	161987,08591	96,6	7976,6	7693,82741	96,5	175667,9	169680,91332	96,6
	текущие расходы (код 1000)	163673,0	159059,77312	97,2	7685,7	6988,84222	90,9	171358,7	166048,61534	96,9
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	102100,1	101834,36174	99,7	2583,2	2560,42873	99,1	104683,3	104394,79047	99,7
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	5355,5	4835,18755	90,3	686,4	157,22831	22,9	6041,9	4992,41586	82,6
	капитальные расходы (код 2000)	4018,3	2927,31279	72,8	290,9	704,98519	СВ. 100	4309,2	3632,29798	84,3
	Функционирование представительной власти	40908,5	39223,16759	95,9	325,0	445,03823	136,9	41233,5	39668,20582	96,2
	текущие расходы (код 1000)	38834,8	37453,07043	96,4	317,1	440,02023	138,8	39151,9	37893,09066	96,8
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	23655,0	23593,71994	99,7				23655,0	23593,71994	99,7
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	2007,5	1770,73860	88,2				2007,5	1770,7386	88,2
	капитальные расходы (код 2000)	2073,7	1770,09716	85,4	7,9	5,018	63,5	2081,6	1775,11516	85,3
010105	Аппарат ВР АРК	31753,3	30736,36492	96,8	325,0	445,03823	136,9	32078,3	31181,40315	97,2
	текущие расходы (код 1000)	29706,6	28992,72875	97,6	317,1	440,02023	138,8	30023,7	29432,74898	98
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	17797,1	17797,0824	100				17797,1	17797,0824	100
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	2007,5	1770,7386	88,2				2007,5	1770,7386	88,2
	капитальные расходы (код 2000)	2046,7	1743,63617	85,2	7,9	5,018	63,5	2054,6	1748,65417	85,1
010106	Расходы на обеспечение деятельности депутатов ВР АРК	6287,0	5659,26115	90				6287,0	5659,26115	90
	текущие расходы (код 1000)	6287,0	5659,26115	90				6287,0	5659,26115	90
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	3953,2	3891,93754	98,5				3953,2	3891,93754	98,5
010108	Счетная палата ВР АРК	2868,2	2827,54152	98,6				2868,2	2827,54152	98,6
	текущие расходы (код 1000)	2841,2	2801,08053	98,6				2841,2	2801,08053	98,6
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	1904,7	1904,7	100				1904,7	1904,7	100
	капитальные расходы (код 2000)	27,0	26,46099	98				27,0	26,46099	98
	Функционирование исполнительной власти	126782,8	122763,91832	96,8	7651,6	7248,78918	94,7	134434,4	130012,7075	96,7
	текущие расходы (код 1000)	124838,2	121606,70269	97,4	7368,6	6548,82199	88,9	132206,8	128155,52468	96,9
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	78445,1	78240,6418	99,7	2583,2	2560,42873	99,1	81028,3	80801,07053	99,7
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	3348,0	3064,44895	91,5	686,4	157,22831	22,9	4034,4	3221,67726	79,9
	капитальные расходы (код 2000)	1944,6	1157,21563	59,5	283,0	699,96719	СВ. 100	2227,6	1857,18282	83,4
010114	Аппарат СМ АРК и его республиканских органов исполнительной власти	126782,8	122763,91832	96,8	7651,6	7248,78918	94,7	134434,4	130012,7075	96,7
	текущие расходы (код 1000)	124838,2	121606,70269	97,4	7368,6	6548,82199	88,9	132206,8	128155,52468	96,9
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	78445,1	78240,6418	99,7	2583,2	2560,42873	99,1	81028,3	80801,07053	99,7
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	3348,0	3064,44895	91,5	686,4	157,22831	22,9	4034,4	3221,67726	79,9
	капитальные расходы (код 2000)	1944,6	1157,21563	59,5	283,0	699,96719	СВ. 100	2227,6	1857,18282	83,4
070000	Образование	519881,8	489999,94748	94,3	46203,1	60100,20389	130,1	566084,9	550100,15137	97,2
	текущие расходы (код 1000)	508500,1	482295,41027	94,8	40106,9	46627,77339	116,3	548607,0	528923,18366	96,4
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	156637,6	154126,98795	98,4	6399,4	6660,42925	104,1	163037,0	160787,4172	98,6
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	36547,1	32908,82101	90	1476,6	1064,29115	72,1	38023,7	33973,11216	89,3
	капитальные расходы (код 2000)	11381,7	7704,53721	67,7	6096,2	13472,4305	СВ. 100	17477,9	21176,96771	121,2
080000	Охрана здоровья	523592,3	493904,77464	94,3	47064,7	160539,83486	СВ. 100	570657,0	654444,6095	114,7
	текущие расходы (код 1000)	518581,700	488902,90462	94,3	41689,9	122829,40307	СВ. 100	560271,6	611732,30769	109,2
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	260224,3	249083,00517	95,7	8551,1	5989,33195	70	268775,4	255072,33712	94,9
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	48399,3	41101,8187	84,9	6894,9	3090,11546	44,8	55294,2	44191,93416	79,9
	капитальные расходы (код 2000)	5010,6	5001,87002	99,8	5374,8	37 710,43179	СВ. 100	10385,4	42712,30181	СВ. 100
090000	Социальная защита и социальное обеспечение	94701,5	90225,49759	95,3	13852,7	14811,2084	106,9	108554,2	105036,70599	96,8
	текущие расходы (код 1000)	85004,7	82794,14684	97,4	12780,8	13908,01765	108,8	97785,5	96702,16449	98,9
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	33452,0	33393,83862	99,8	1391,2	1055,714	75,9	34843,2	34449,55262	98,9
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	10560,1	10073,74411	95,4	363,4	303,4637	83,5	10923,5	10377,20781	95
	капитальные расходы (код 2000)	9696,8	7431,35075	76,6	1071,9	903,19075	84,3	10768,7	8334,5415	77,4
091209	Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов	1240,0	1240,0	100				1240,0	1240,0	100
090403	Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам	1,9						1,9
090412	Прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)	894,6	885,2313	99				894,6	885,2313	99
090412	Приобретение автомобилей для граждан из числа военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, выполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с пребыванием на фронте в период Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, нуждающихся в автопротезировании по заключению медико-социальной экспертной комиссии	1220,0	1214,763	99,6				1220,0	1214,763	99,6
090700 090802	Приюты для детей	6765,7	6498,25764	96		49,55445		6765,7	6547,81209	96,8
	текущие расходы (код 1000)	6765,7	6498,25764	96		39,23745		6765,7	6537,49509	96,6
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	3249,1	3235,01549	99,6				3249,1	3235,01549	99,6
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	869,0	803,28942	92,4				869,0	803,28942	92,4
	капитальные расходы (код 2000)					10,317			10,317
090412 090601 090901 091214 091212 091209 091210	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия	67255,9	65632,67684	97,6	12178,0	13626,49729	111,9	79433,9	79259,17413	99,8
	текущие расходы (код 1000)	62685,0	61354,94809	97,9	11106,1	12733,62354	114,7	73791,1	74088,57163	100,4
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	26515,8	26502,29923	99,9	271,2	252,788	93,2	26787,0	26755,08723	99,9
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	9219,4	8876,4986	96,3	311,4	269,90285	86,7	9530,8	9146,40145	96
	капитальные расходы (код 2000)	4570,9	4277,72875	93,6	1071,9	892,87375	83,3	5642,8	5170,6025	91,6
091100	Молодежные программы	12823,4	10575,5088	82,5		53,36938		12823,4	10628,87818	82,9
	текущие расходы (код 1000)	9080,5	8671,8498	95,5		53,36938		9080,5	8725,21918	96,1
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	3687,1	3656,5239	99,2		18,67687		3687,1	3675,20077	99,7
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	471,7	393,95609	83,5				471,7	393,95609	83,5
	капитальные расходы (код 2000)	3742,9	1903,659	50,9				3742,9	1903,659	50,9
091214	Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006–2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21 июня 2006 года № 102-5/06	4500,0	4179,06001	92,9	1674,7	1081,78728	64,6	6174,7	5260,84729	85,2
	текущие расходы (код 1000)	4337,0	4143,86001	95,5	1674,7	1081,78728	64,6	6011,7	5225,64729	86,9
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)				1120,0	784,24913	70	1120,0	784,24913	70
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)				52,0	33,56085	64,5	52,0	33,56085	64,5
	капитальные расходы (код 2000)	163,0	35,2	21,6				163,0	35,2	21,6
100000	Жилищно-коммунальное хозяйство				104760,0			104760,0
	текущие расходы (код 1000)				104760,0			104760,0
100601	Расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления				104760,0			104760,0
110000	Культура и искусство	86026,5	83780,20246	97,4	49200,9	42102,19545	85,6	135227,4	125882,39791	93,1
	текущие расходы (код 1000)	85166,3	83129,46677	97,6	41541,8	36308,77095	87,4	126708,1	119438,23772	94,3
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	18997,7	18945,82193	99,7	6838,7	14165,70604	СВ. 100	25836,4	33111,52797	128,2
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	2277,8	1898,17897	83,3	1747,4	1363,08826	78	4025,2	3261,26723	81
	капитальные расходы (код 2000)	860,2	650,73569	75,6	7659,1	5793,4245	75,6	8519,3	6444,16019	75,6
120000	Средства массовой информации	4541,3	3695,82371	81,4				4541,3	3695,82371	81,4
130000	Физкультура и спорт	22684,0	19633,74265	86,6		132,66366		22684,0	19766,40631	87,1
	текущие расходы (код 1000)	22234,0	19293,69865	86,8		132,66366		22234,0	19426,36231	87,4
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	6990,4	6908,47396	98,8				6990,4	6908,47396	98,8
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	274,6	264,44143	96,3				274,6	264,44143	96,3
	капитальные расходы (код 2000)	450,0	340,044	75,6				450,0	340,044	75,6
150000	Строительство				587911,7	574264,45211	97,7	587911,7	574264,45211	97,7
	текущие расходы (код 1000)				250,9	230,99722	92,1	250,9	230,99722	92,1
	капитальные расходы (код 2000)				587660,8	574033,45489	97,7	587660,8	574033,45489	97,7
150101	Капитальные вложения				87710,6	75373,08159	85,9	87710,6	75373,08159	85,9
	капитальные расходы (код 2000)				87710,6	75373,08159	85,9	87710,6	75373,08159	85,9
150121	Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве (за счет средств, предусмотренных на передачу объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК)				1000,0	975,56706	97,6	1000,0	975,56706	97,6
150122	Инвестиционные проекты (расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию регионов)				498852,9	497662,6345	99,8	498852,9	497662,6345	99,8
150201	Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры				348,2	253,16896	72,7	348,2	253,16896	72,7
	текущие расходы (код 1000)				250,9	230,99722	92,1	250,9	230,99722	92,1
	капитальные расходы (код 2000)				97,3	22,17174	22,8	97,3	22,17174	22,8
160000	Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота	15,0	8,484	56,6				15,0	8,484	56,6
160000	текущие расходы (код 1000)	15,0	8,484	56,6				15,0	8,484	56,6
160903	Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты – всего	15,0	8,484	56,6				15,0	8,484	56,6
	текущие расходы (код 1000)	15,0	8,484	56,6				15,0	8,484	56,6
	в том числе:
	расходы, связанные с мероприятиями по подведению итогов уборки урожая 2010 года	15,0	8,484	56,6				15,0	8,484	56,6
170000	Транспорт	44500,0	44500,0	100	28700,0	26530,44064	92,4	73200,0	71030,44064	97
	текущие расходы (код 1000)	44500,0	44500,0	100	7394,416	5800,06804	78,4	51894,416	50300,06804	96,9
	капитальные расходы (код 2000)				21305,584	20730,3726	97,3	21305,584	20730,3726	97,3
170602	Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины	44500,0	44500,0	100				44500,0	44500,0	100
170703	Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог				28700,0	26530,44064	92,4	28700,0	26530,44064	92,4
	текущие расходы (код 1000)				7394,416	5800,06804	78,4	7394,416	5800,06804	78,4
	капитальные расходы (код 2000)				21305,584	20730,3726	97,3	21305,584	20730,3726	97,3
180000	Услуги, связанные с экономической деятельностью	140425,8	132505,41106	94,4		36,82		140425,8	132542,23106	94,4
	текущие расходы (код 1000)	139183,4	132292,77714	95		36,82		139183,4	132329,59714	95,1
	капитальные расходы (код 2000)	1242,4	212,63392	17,1				1242,4	212,63392	17,1
180404	Расходы на выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в АРК на 2009–2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 декабря 2008 года № 1082-5/08	2000,0	425,09473	21,3				2000,0	425,09473	21,3
	текущие расходы (код 1000)	1900,0	425,09473	22,4				1900,0	425,09473	22,4
	капитальные расходы (код 2000)	100,0						100,0
180410	Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, – всего	138425,8	132080,31633	95,4		36,82		138425,8	132117,13633	95,4
	текущие расходы (код 1000)	137283,4	131867,68241	96,1		36,82		137283,4	131904,50241	96,1
	капитальные расходы (код 2000)	1142,4	212,63392	18,6				1142,4	212,63392	18,6
	в том числе расходы на мероприятия сельского хозяйства	2000,0	1999,39524	100				2000,0	1999,39524	100
	текущие расходы (код 1000)	2000,0	1999,39524	100				2000,0	1999,39524	100
	из них:
	на противоградовые мероприятия	2000,0	1999,39524	100				2000,0	1999,39524	100
	мероприятия, связанные с разработкой рабочего проекта "Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" пгт Симеиз"	400,0						400,0
	мероприятия, связанные с реконструкцией пляжей Большой Ялты	640,2	110,43892	17,3				640,2	110,43892	17,3
	расходы на финансирование научно-исследовательских работ и мероприятий по выставочной, инвестиционной и инновационной деятельности	2561,5	2166,16	84,6				2561,5	2166,16	84,6
	текущие расходы (код 1000)	2561,5	2166,16	84,6				2561,5	2166,16	84,6
	мероприятия по подготовке и проведению курортного сезона	3100,0	2890,43931	93,2				3100,0	2890,43931	93,2
	текущие расходы (код 1000)	3100,0	2890,43931	93,2				3100,0	2890,43931	93,2
	расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК на 2010 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 18 ноября 2009 года № 1453-5/09	80,0	55,07883	68,8				80,0	55,07883	68,8
	мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы	3163,2	2570,39283	81,3				3163,2	2570,39283	81,3
	мероприятия по выполнению Программы АРК по созданию страхового фонда документации АРК на 2010 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 23 декабря 2009 года № 1512-5/09 (Крымский региональный центр страхового фонда документации)	214,3	214,3	100				214,3	214,3	100
	расходы на оплату аренды помещений для ПРИК ПРООН	480,0	480,0	100				480,0	480,0	100
	мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку пассажиров горэлектротранспортом (дотация)	3000,0	3000,0	100				3000,0	3000,0	100,0
	мероприятия, связанные с обеспечением противооползневых и берегоукрепительных работ	382,7	382,639	100				382,7	382,639	100
	мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"	50,0	49,96106	99,9				50,0	49,96106	99,9
	текущие расходы (код 1000)	25,2	25,16606	99,9				25,2	25,16606	99,9
	капитальные расходы (код 2000)	24,8	24,795	100				24,8	24,795	100
	мероприятия, связанные с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства	140,0	140,0	100				140,0	140,0	100
	мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	215,0	213,8795	99,5				215,0	213,8795	99,5
	текущие расходы (код 1000)	137,6	136,4795	99,2				137,6	136,4795	99,2
	капитальные расходы (код 2000)	77,4	77,4	100				77,4	77,4	100
	мероприятия по охране административных зданий	3000,0	3000,0	100				3000,0	3000,0	100
	мероприятия, связанные c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны	600,0	548,75242	91,5				600,0	548,75242	91,5
	расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга	100,0	80,034	80				100,0	80,034	80
	мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК	128,0	7,24092	5,7				128,0	7,24092	5,7
	мероприятия по реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития АРК	400,0	297,825	74,5				400,0	297,825	74,5
	мероприятия, связанные с разработкой региональных правил застройки и использования территорий в АРК	80,0	54,234	67,8				80,0	54,234	67,8
	мероприятия, связанные с проведением аэрофотосъемки и корректировки карт масштаба 1:10000 западного побережья Крыма	667,7	667,6256	100				667,7	667,6256	100
	мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК	500,0	321,7037	64,3		36,82		500,0	358,5237	71,7
	мероприятия, связанные с разработкой Схемы планирования территории курортно-оздоровительного и рекреационного назначения АРК	1670,8	320,0	19,2				1670,8	320,0	19,2
	расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 июня 2008 года № 898-5/08	112556,5	111139,45	98,7				112556,5	111139,45	98,7
	мероприятия "Найти Солдата!" на 2008–2010 годы, связанные с поиском воинских захоронений, пропавших без вести советских воинов, перезахоронением их останков и увековечением памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории АРК	40,0						40,0	0,00000
	мероприятия, связанные с разработкой схемы по водоснабжению АРК	400,0						400,0
	мероприятия, связанные с разработкой картографического материала к проекту моделирования дееспособных громад в АРК	70,0	70,0	100				70,0	70,0	100
	мероприятия по разработке схемы понижения уровня грунтовых вод, защиты от затопления, регулирования и выпрямления русел рек, берегоукрепительных, противооползневых и противоселевых работ берегов рек и водохранилищ	300,0	294,366	98,1				300,0	294,366	98,1
	мероприятия по разработке комплексного плана развития энергетической инфраструктуры АРК на период до 2020 года	607,4	177,9	29,3				607,4	177,9	29,3
	мероприятия по разработке проекта государственной программы "Вода Крыма" на 2011–2020 годы	98,5	98,5	100				98,5	98,5	100
	мероприятия по разработке модели социально-экономического развития АРК до 2020 года	730,0	730,0	100				730,0	730,0	100
	мероприятия по проведению экспертиз на содержание ГМО в продукции, используемой для обеспечения питания детей в дошкольных учебных заведениях и общеобразовательных учебных заведениях I–III ступеней	50,0						50,0
230000	Обслуживание долга	100,0						100,0
230100	Расходы по оплате банкам процентов за кредиты и за обслуживание счетов бюджета АРК	100,0						100,0
240000 200000	Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды				29526,8	27048,37836	91,6	29526,8	27048,37836	91,6
	текущие расходы (код 1000)				26199,2	24849,7411	94,8	26199,2	24849,7411	94,8
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)				24000,0	24000,0	100	24000,0	24000,0	100
	капитальные расходы (код 2000)				3327,6	2198,63726	66,1	3327,6	2198,63726	66,1
240601	Охрана и рациональное использование природных ресурсов				747,6			747,6
240601	капитальные расходы (код 2000)				747,6			747,6
240603	Ликвидация прочих загрязнений окружающей природной среды (код 2000)				752,0	371,13726	49,4	752,0	371,13726	49,4
240604	Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды				2560,0	2258,2476	88,2	2560,0	2258,2476	88,2
	текущие расходы (код 1000)				732,0	430,7476	58,8	732,0	430,7476	58,8
	капитальные расходы (код 2000)				1828,0	1827,5	100	1828,0	1827,5	100
240605	Сохранение природно-заповедного фонда (код 1000)				937,2	153,9935	16,4	937,2	153,9935	16,4
240606	Мероприятия по заполнению водохранилищ (расходы за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины) (код 1160)				24000,0	24000,0	100	24000,0	24000,0	100
200200	Охрана и рациональное использование земель (код 1000)				530,0	265,0	50	530,0	265,0	50
250000	Расходы, не отнесенные к основным группам	3935,066	2901,24897	73,7				3935,066	2901,24897	73,7
	текущие расходы (код 1000)	3185,91	2901,24897	91,1				3185,91	2901,24897	91,1
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	444,7	444,7	100				444,7	444,7	100
	нераспределенные расходы (код 3000)	749,156						749,156
250102	Резервный фонд	749,156						749,156
250203	Расходы, связанные с проведением выборов депутатов ВР АРК, осуществляемые за счет целевой субвенции Госбюджета Украины	2409,51	2246,64348	93,2				2409,51	2246,64348	93,2
	текущие расходы (код 1000)	2409,51	2246,64348	93,2				2409,51	2246,64348	93,2
250207	Содержание избирательной комиссии АРК	609,6	597,93548	98,1				609,6	597,93548	98,1
	текущие расходы (код 1000)	609,6	597,93548	98,1				609,6	597,93548	98,1
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	444,7	444,7	100				444,7	444,7	100
250913	Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам, на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	12,8	12,8	100				12,8	12,8	100
250913	текущие расходы (код 1000)	12,8	12,8	100				12,8	12,8	100
250914	Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам	153,0	43,0	28,1				153,0	43,0	28,1
250404	Расходы, связанные с судебными издержками органов исполнительной власти АРК	1,0	0,87001	87				1,0	0,87001	87
	ИТОГО РАСХОДОВ:	1608094,566	1523142,21847	94,7	915196,5	913260,02478	99,8	2523291,066	2436402,24325	96,6
	текущие расходы (код 1000)	1574685,41	1498873,73409	95,2	282409,616	257713,0973	91,3	1857095,026	1756586,83139	94,6
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	578846,8	564737,18937	97,6	25763,6	30431,60997	118,1	604610,4	595168,79934	98,4
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	103414,4	91082,19177	88,1	35168,7	29978,18688	85,2	138583,1	121060,37865	87,4
	капитальные расходы (код 2000)	32660,0	24268,48438	74,3	632786,884	655546,92748	103,6	665446,884	679815,41186	102,2
	нераспределенные расходы (код 3000)	749,156	0,00000					749,156	0,00000
	Официальные трансферты	1280933,534	1256451,39826	98,1	126179,0	98415,76418	78	1407112,534	1354867,16244	96,3
	текущие расходы (код 1000)	1272519,09	1249634,30704	98,2	106594,3	85229,22118	80	1379113,39	1334863,52822	96,8
	капитальные расходы (код 2000)	8414,444	6817,09122	81	19584,7	13186,543	67,3	27999,144	20003,63422	71,4
	Трансферты из Госбюджета Украины	1245318,19	1226800,10587	98,5	96698,2	85829,43686	99,97	1342016,39	1312629,54273	97,8
	текущие расходы (код 1000)	1242969,59	1225040,4126	98,6	94608,7	84337,40685	100	1337578,29	1309377,81945	97,9
	капитальные расходы (код 2000)	2348,6	1759,69327	74,9	2089,5	1492,03001	99,7	4438,1	3251,72328	73,3
250313	Дополнительная дотация из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов	35074,3	35074,3	100				35074,3	35074,3	100
250326	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и временной государственной помощи детям	1050238,8	1038465,0924	98,9				1050238,8	1038465,0924	98,9
250328	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот	66046,1	65812,538	99,6	92956,4	83872,2244	90,2	159002,5	149684,7624	94,1
250330	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа	14159,0	14158,99008	100				14159,0	14158,99008	100
250329	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений, придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан	32809,1	32513,74147	99,1				32809,1	32513,74147	99,1
250366	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию регионов				1147,1	1114,59271	97,2	1 147,1	1114,59271	97,2
250376	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"	11600,7	11159,72457	96,2				11600,7	11159,72457	96,2
250335	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи"				2594,7	842,61975	32,5	2594,7	842,61975	32,5
	текущие расходы (код 1000)				1652,3	465,18245	28,2	1652,3	465,18245	28,2
	капитальные расходы (код 2000)				942,4	377,4373	40,1	942,4	377,4373	40,1
250388	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на проведение выборов депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов	32529,19	27603,11608	84,9				32529,19	27603,11608	84,9
250382	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года	2232,0	1558,60327	69,8				2232,0	1558,60327	69,8
	текущие расходы (код 1000)	512,4	252,91	49,4				512,4	252,91	49,4
	капитальные расходы (код 2000)	1719,6	1305,69327	75,9				1719,6	1305,69327	75,9
250384	Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на погашение кредиторской задолженности, зарегистрированной органами Государственного казначейства как финансовые обязательства по состоянию на 1 января 2010 года, по бюджетной программе "Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование в 2009 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2008 года"	629,0	454,0	72,2				629,0	454,0	72,2
250380	Прочие субвенции	29660,344	25646,51944	86,5	29320,8	12586,32732	42,9	58981,144	38232,84676	64,8
	текущие расходы (код 1000)	26876,4	23770,70286	88,4	11825,6	891,81433	7,5	38702,0	24662,51719	63,7
	капитальные расходы (код 2000)	2783,944	1875,81658	67,4	17495,2	11694,51299	66,8	20279,144	13570,32957	66,9
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения	3200,0	3179,85	99,4				3200,0	3179,85	99,4
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджету Ленинского района на содержание приюта для детей	985,7	985,69916	100				985,7	985,69916	100
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий и инвалидов войны	729,5	568,88445	78				729,5	568,88445	78
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)	1171,3	1161,77751	99,2				1171,3	1161,77751	99,2
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства	235,8	183,08994	77,6				235,8	183,08994	77,6
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление с 1 января 2010 года льгот инвалидам 1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам 2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению (независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, с 25-процентной скидкой по оплате электроэнергии, природного газа, тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот	9000,0	7648,99798	85				9000,0	7648,99798	85
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы	394,0	393,62546	99,9				394,0	393,62546	99,9
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, установку телефонов инвалидам 1 и 2 групп	960,5	693,60462	72,2				960,5	693,60462	72,2
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы	130,2	115,42031	88,6				130,2	115,42031	88,6
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей седьмого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления	3497,4	2349,78814	67,2				3497,4	2349,78814	67,2
	текущие расходы (код 1000)	964,3	723,47694	75				964,3	723,47694	75
	капитальные расходы (код 2000)	2533,1	1626,3112	64,2				2533,1	1626,3112	64,2
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических учреждениях сельской местности	8375,1	7386,27649	88,2				8375,1	7386,27649	88,2
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий				17080,4	1684,68918		17080,4	1 684,68918	9,9
	текущие расходы (код 1000)				11825,6	891,81433		11825,6	891,81433	7,5
	капитальные расходы (код 2000)				5254,8	792,87485		5254,8	792,87485	15,1
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов за счет резервного фонда АРК на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	250,844	249,50538	99,5				250,844	249,50538	99,5
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на социально-экономическое развитие (капитальные вложения)				12240,4	10901,63814	89,1	12240,4	10901,63814	89,1
250380	капитальные расходы (код 2000)				12240,4	10901,63814	89,1	12240,4	10901,63814	89,1
250380	Субвенция из бюджета АРК бюджетам города Красноперекопска и Первомайского района на оказание материальной помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия	730,0	730,0	100				730,0	730,0	100
250344	Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона	5955,0	4004,77295	67,3	160,0			6115,0	4004,77295	65,5
	в том числе:
	текущие расходы (код 1000)	2673,1	823,19158	30,8	160,0			2833,1	823,19158	29,1
	капитальные расходы (код 2000)	3281,9	3181,58137	96,9				3281,9	3181,58137	96,9
	на выполнение Региональной комплексной программы профилактики правонарушений в АРК на 2008–2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 19 декабря 2007 года № 689-5/07 (Главное управление МВД Украины в АРК, Главное управление Службы безопасности Украины в АРК, Управление Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, Управление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в АРК, Военный комиссариат АРК, Окружной административный суд АРК, Севастопольский апелляционный хозяйственный суд, Севастопольский апелляционный административный суд, Апелляционный суд АРК)	3600,0	3499,51651	97,2				3600,0	3499,51651	97,2
	текущие расходы (код 1000)	318,1	317,93514	99,9				318,1	317,93514	99,9
	капитальные расходы (код 2000)	3281,9	3181,58137	96,9				3281,9	3181,58137	96,9
	на выполнение мероприятий Программы правового образования населения АРК 2006–2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 24 декабря 2005 года № 1542-4/05	55,0	55,0	100				55,0	55,0	100
	на выполнение мероприятий по призыву граждан в Вооруженные Силы Украины (Военный комиссариат АРК)	300,0	299,9956	100				300,0	299,9956	100
	на выполнение мероприятий по подготовке, организации и проведению земельных торгов по продаже земельных участков и прав на них (аренда)	2000,0	150,26084	7,5				2000,0	150,26084	7,5
	на охрану и рациональное использование земель (нормативная денежная оценка земель)				160,0			160,0
	текущие расходы (код 1000)				160,0			160,0
250306	Средства, которые передаются из общего фонда в бюджет развития специального фонда	20451,0	20451,0	100				20451,0	20451,0	100
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2909479,1	2800044,61673	96,2	1041375,5	1011675,78896	97,1	3950854,6	3811720,40569	96,5
	текущие расходы (код 1000)	2847204,5	2748508,04113	96,5	389003,916	342942,31848	88,2	3236208,416	3091450,35961	95,5
	оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)	578846,8	564737,18937	97,6	25763,6	30431,60997	118,1	604610,4	595168,79934	98,4
	оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160)	103414,4	91082,19177	88,1	35168,7	29978,18688	85,2	138583,1	121060,37865	87,4
	капитальные расходы (код 2000)	61525,444	51536,5756	83,8	652371,584	668733,47048	102,5	713897,028	720270,04608	100,9
	нераспределенные расходы (код 3000)	749,156						749,156

Примечание:

Превышение кассовых расходов по специальному фонду над утвержденными образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получают на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" в специальном фонде бюджета Автономной Республики Крым за 2010 год отражены расходы за счет благотворительной помощи, грантов, подарков, полученных бюджетными учреждениями, и средств, которые получены на выполнение отдельных поручений, в частности:

по КФК 090700 "Приюты для детей" отражены расходы по специальному фонду в сумме 49,55445 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и спонсорских средств, которые направлялись на текущее содержание учреждения и приобретение оборудования;

по КФК 091106 "Молодежные программы" отражены расходы по специальному фонду в сумме 53,36938 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и спонсорских средств, которые направлялись на текущее содержание учреждения и приобретение оборудования;

по КФК 130000 "Физкультура и спорт" отражены расходы в сумме 132,66366 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и платы за аренду, которые направлялись на проведение спортивных мероприятий, оплату услуг и текущих расходов;

по КФК 180410 "Мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК" отражены расходы в сумме 36,82 тыс. грн., осуществленные Фондом имущества АРК на оплату услуг оценщиков, информационного обеспечения и прочих специализированных работ, связанных с проведением отчуждения коммунальной собственности за счет средств, поступивших на оплату затрат, связанных с приватизацией объектов коммунальной собственности.

В соответствии с подпунктами 31.1 и 31.3 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 21 декабря 2010 года № 554 и от 28 декабря 2010 года № 590 "О распределении средств", распоряжением Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2010 года № 2267-р и Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года № 1187 "О перераспределении некоторых бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2010 год" внесены изменения в годовую роспись по увеличению плановых назначений по КФК 250313 "Дополнительная дотация из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов" на 15163,7 тыс. грн.

В соответствии с подпунктом 31.3 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 21 декабря 2010 года № 553 и от 24 декабря 2010 года № 575 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 3 декабря 2010 года № 524", Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2010 года № 1075 "Вопросы использования в 2010 году средств общего фонда государственного бюджета по некоторым программам" внесены изменения в годовую роспись по уменьшению плановых назначений по КФК 250404 "Расходы на обеспечение оплаты труда работников бюджетных учреждений в связи с повышением размеров минимальной заработной платы за счет дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов" на 3502,3 тыс. грн. за счет увеличения плановых показателей по КФК 250313 "Дополнительная дотация из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов" на аналогичную сумму.

В соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 31 декабря 2010 года № 593 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, утвержденным или согласованным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления", уведомлением Государственного казначейства Украины от 31 декабря 2010 года № 253 "О внесении изменений в роспись Государственного бюджета Украины на 2010 год" увеличены плановые назначения по специальному фонду бюджета по КФК 100601 "Расходы за счет субвенции из Государственного бюджета Украины на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления" на сумму 104760,0 тыс. грн.

В соответствии с пунктом 11 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 16 марта 2010 года № 114 "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в результате подтопления в г. Красноперекопске", от 13 апреля 2010 года № 137 "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в результате ураганного ветра в ночь с 15 на 16 февраля 2010 года в г. Керчи", от 20 июля 2010 года № 281 "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в результате ураганного ветра 10 июля 2010 года в Первомайском районе", Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2002 года № 415 "Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда бюджета" уменьшены плановые назначения по КФК 250102 "Резервный фонд" на 250,844 тыс. грн. за счет увеличения плановых показателей по КФК 250380 "Прочие субвенции" на аналогичную сумму.

В соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 30 декабря 2010 года № 592 "Об изменениях объемов субвенции из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ по социальной защите населения", распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 декабря 2010 года № 2327-р "О перераспределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в 2010 году" уменьшены плановые назначения специального фонда по КФК 250328 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот" на 9061,1 тыс. грн.

В соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 28 декабря 2010 года № 589 "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ по социальной защите населения", распоряжениями Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2010 года № 2267-р "О перераспределении некоторых бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2010 год" и от 15 декабря 2010 года № 2315-р "О перераспределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в 2010 году" уменьшены плановые назначения по КФК 250326 "Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и временной государственной помощи детям" на 25000,0 тыс. грн.