| |
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым
20 мая 2009 года № 1245-5/09 |
Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2008 год по расходам
(тыс. грн.)
|
Наименования расходов |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего |
утверждено
с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент
исполнения |
утверждено
с учетом
внесенных
изменений |
исполнено |
процент
исполнения |
утверждено
с учетом
внесенных
изменений |
исполнено |
процент
исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
010000 |
Государственное управление |
151268,0 |
147749,99993 |
97,7 |
6209,4 |
6605,01252 |
106,4 |
157477,4 |
154355,01245 |
98,0 |
|
текущие расходы (код 1000) |
142946,2 |
139681,29365 |
97,7 |
5938,4 |
5984,3905 |
100,8 |
148884,6 |
145665,68415 |
97,8 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
87159,1 |
86983,68784 |
99,8 |
2088,3 |
2288,55568 |
109,6 |
89247,4 |
89272,24352 |
100,0 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
4684,5 |
4182,42493 |
89,3 |
666,8 |
408,00895 |
61,2 |
5351,3 |
4590,43388 |
85,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
8321,8 |
8068,70628 |
97,0 |
271,0 |
620,62202 |
св. 100 |
8592,8 |
8689,3283 |
101,1 |
|
Функционирование представительной власти |
35477,2 |
34138,72747 |
96,2 |
297,3 |
565,20034 |
св. 100 |
35774,5 |
34703,92781 |
97,0 |
|
текущие расходы (код 1000) |
33798,3 |
32485,86076 |
96,1 |
275,3 |
265,20134 |
96,3 |
34073,6 |
32751,0621 |
96,1 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
19308,0 |
19301,15948 |
99,96 |
|
|
|
19308,0 |
19301,15948 |
100,0 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
1848,6 |
1582,7181 |
85,6 |
0,0 |
0,00000 |
|
1848,6 |
1582,7181 |
85,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1678,9 |
1652,86671 |
98,4 |
22,0 |
299,99900 |
св. 100 |
1700,9 |
1952,86571 |
114,8 |
010105 |
Аппарат ВР АРК |
26926,5 |
26193,58684 |
97,3 |
297,3 |
565,20034 |
св. 100 |
27223,8 |
26758,78718 |
98,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
25878,6 |
25153,29013 |
97,2 |
275,3 |
265,20134 |
96,3 |
26153,9 |
25418,49147 |
97,2 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
14592,9 |
14592,86898 |
100,0 |
|
|
|
14592,9 |
14592,86898 |
100,0 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
1848,6 |
1582,7181 |
85,6 |
|
|
|
1848,6 |
1582,7181 |
85,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1047,9 |
1040,29671 |
99,3 |
22,0 |
299,99900 |
св. 100 |
1069,9 |
1340,29571 |
125,3 |
010106 |
Расходы на обеспечение деятельности депутатов ВР АРК |
5597,1 |
5027,50198 |
89,8 |
|
|
|
5597,1 |
5027,50198 |
89,8 |
|
текущие расходы (код 1000) |
5317,1 |
4765,93198 |
89,6 |
|
|
|
5317,1 |
4765,93198 |
89,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
2998,3 |
2995,37866 |
99,9 |
|
|
|
2998,3 |
2995,37866 |
99,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
280,0 |
261,57 |
93,4 |
|
|
|
280,0 |
261,57 |
93,4 |
010108 |
Счетная палата ВР АРК |
2953,6 |
2917,63865 |
98,8 |
|
|
|
2953,6 |
2917,63865 |
98,8 |
|
текущие расходы (код 1000) |
2602,6 |
2566,63865 |
98,6 |
|
|
|
2602,6 |
2566,63865 |
98,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
1716,8 |
1712,91184 |
99,8 |
|
|
|
1716,8 |
1712,91184 |
99,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
351,0 |
351,0 |
100,0 |
|
|
|
351,0 |
351,0 |
100,0 |
|
Функционирование исполнительной власти |
115790,8 |
113611,27246 |
98,1 |
5912,1 |
6039,81218 |
102,2 |
121702,9 |
119651,08464 |
98,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
109147,9 |
107195,43289 |
98,2 |
5663,1 |
5719,18916 |
101,0 |
114811,0 |
112914,62205 |
98,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
67851,1 |
67682,52836 |
99,8 |
2088,3 |
2288,55568 |
109,6 |
69939,4 |
69971,08404 |
100,05 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
2835,9 |
2599,70683 |
91,7 |
666,8 |
408,00895 |
61,2 |
3502,7 |
3007,71578 |
85,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
6642,9 |
6415,83957 |
96,6 |
249,0 |
320,62302 |
128,8 |
6891,9 |
6736,46259 |
97,7 |
010114 |
Аппарат СМ АРК
и его республиканских органов исполнительной власти |
115790,8 |
113611,27246 |
98,1 |
5912,1 |
6039,81218 |
102,2 |
121702,9 |
119651,08464 |
98,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
109147,9 |
107195,43289 |
98,2 |
5663,1 |
5719,18916 |
101,0 |
114811,0 |
112914,62205 |
98,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
67851,1 |
67682,52836 |
99,8 |
2088,3 |
2288,55568 |
109,6 |
69939,4 |
69971,08404 |
100,05 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
2835,9 |
2599,70683 |
91,7 |
666,8 |
408,00895 |
61,2 |
3502,7 |
3007,71578 |
85,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
6642,9 |
6415,83957 |
96,6 |
249,0 |
320,62302 |
128,8 |
6891,9 |
6736,46259 |
97,7 |
070000 |
Образование |
417302,0 |
413716,08179 |
99,1 |
37264,0 |
45132,07417 |
121,1 |
454566,0 |
458848,15596 |
100,9 |
|
текущие расходы (код 1000) |
390710,65 |
387182,10966 |
99,1 |
30550,7 |
36082,36299 |
118,1 |
421261,4 |
423264,47265 |
100,5 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
116126,6 |
116118,64068 |
99,99 |
4862,8 |
4858,23507 |
99,9 |
120989,4 |
120976,87575 |
99,99 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
28291,4 |
27731,96408 |
98,0 |
1170,8 |
1015,6411 |
86,7 |
29462,2 |
28747,60518 |
97,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
26591,35 |
26533,97213 |
99,8 |
6713,3 |
9049,71118 |
134,8 |
33304,7 |
35583,68331 |
106,8 |
080000 |
Охрана здоровья |
381552,6 |
379175,88992 |
99,4 |
43748,1 |
60218,85709 |
137,6 |
425300,7 |
439394,74701 |
103,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
367244,8 |
366977,70562 |
99,9 |
33686,0 |
54156,99778 |
св. 100 |
400930,8 |
421134,70340 |
105,0 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
186888,0 |
186869,79265 |
99,99 |
5272,3 |
4437,86463 |
84,2 |
192160,3 |
191307,65728 |
99,6 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
35435,0 |
35361,79918 |
99,8 |
8471,6 |
3984,97865 |
47,0 |
43906,6 |
39346,77783 |
89,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
14307,8 |
12198,1843 |
85,3 |
10062,1 |
6061,85931 |
60,2 |
24369,9 |
18260,04361 |
74,9 |
090000 |
Социальная защита и социальное обеспечение |
67711,2 |
67227,78894 |
99,3 |
8215,2 |
11001,55632 |
133,9 |
75926,4 |
78229,34526 |
103,0 |
|
текущие расходы (код 1000) |
64664,0 |
64192,9049 |
99,3 |
7453,2 |
10151,67964 |
136,2 |
72117,2 |
74344,58454 |
103,1 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
24339,1 |
24335,67172 |
99,99 |
220,6 |
185,03561 |
83,9 |
24559,7 |
24520,70733 |
99,8 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
8554,3 |
8492,34655 |
99,3 |
67,8 |
138,83909 |
св. 100 |
8622,1 |
8631,18564 |
100,1 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
3047,2 |
3034,88404 |
99,6 |
762,0 |
849,87668 |
111,5 |
3809,2 |
3884,76072 |
102,0 |
091209 |
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов |
1190,0 |
1189,99994 |
100,0 |
|
|
|
1190,0 |
1189,99994 |
100,0 |
090403 |
Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам |
0,6 |
0,4875 |
81,3 |
|
|
|
0,6 |
0,4875 |
81,3 |
090412 |
Прочие расходы на социальную защиту населения (выплаты малообеспеченным гражданам
в соответствии с мероприятиями по социальной поддержке малообеспеченных граждан) |
744,8 |
707,2612 |
95,0 |
|
|
|
744,8 |
707,2612 |
95,0 |
090700 090802 |
Приюты для несовершеннолетних |
6286,5 |
6231,83974 |
99,1 |
|
78,12978 |
|
6286,5 |
6309,96952 |
100,4 |
текущие расходы (код 1000) |
6243,8 |
6192,21814 |
99,2 |
|
73,64478 |
|
6243,8 |
6265,86292 |
100,4 |
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
2988,8 |
2988,52743 |
100,0 |
|
|
|
2988,8 |
2988,52743 |
99,99 |
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
613,5 |
583,69749 |
95,1 |
|
|
|
613,5 |
583,69749 |
95,1 |
капитальные расходы (код 2000) |
42,7 |
39,6216 |
92,8 |
|
4,485 |
|
42,7 |
44,1066 |
103,3 |
090412 090601 090901 091214 091212 091209 091210 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия |
45693,0 |
45568,75266 |
99,7 |
8215,2 |
10770,47658 |
131,1 |
53908,2 |
56339,22924 |
104,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
44277,5 |
44160,3665 |
99,7 |
7453,2 |
9938,7649 |
133,3 |
51730,7 |
54099,1314 |
104,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
18735,7 |
18732,61135 |
99,98 |
220,6 |
185,03561 |
83,9 |
18956,3 |
18917,64696 |
99,8 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
7597,6 |
7595,25538 |
99,97 |
67,8 |
138,83909 |
204,8 |
7665,4 |
7734,09447 |
100,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1415,5 |
1408,38616 |
99,5 |
762,0 |
831,71168 |
109,1 |
2177,5 |
2240,09784 |
102,9 |
091101-091106, 091108 |
Молодежные программы |
7796,3 |
7698,35194 |
98,7 |
|
152,94996 |
|
7796,3 |
7851,3019 |
100,7 |
текущие расходы (код 1000) |
7757,3 |
7659,35194 |
98,7 |
|
139,26996 |
|
7757,3 |
7798,6219 |
100,5 |
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
2614,6 |
2614,53294 |
100,0 |
|
|
|
2614,6 |
2614,53294 |
100,0 |
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
343,2 |
313,39368 |
91,3 |
|
|
|
343,2 |
313,39368 |
91,3 |
капитальные расходы (код 2000) |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
|
13,68 |
|
39,0 |
52,68 |
135,1 |
091214 |
Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан
в АРК на 2006–2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК, утвержденной Постановлением ВР АРК
от 21.06.2006 № 102-5/06 |
6000,0 |
5831,09596 |
97,2 |
|
|
|
6000,0 |
5831,09596 |
97,2 |
|
текущие расходы (код 1000) |
4450,0 |
4283,21968 |
96,3 |
|
|
|
4450,0 |
4283,21968 |
96,3 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1550,0 |
1547,87628 |
99,9 |
|
|
|
1550,0 |
1547,87628 |
99,9 |
100000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
65411,012 |
65679,12364 |
100,4 |
65411,012 |
65679,12364 |
100,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
54559,755 |
54559,755 |
100,0 |
54559,755 |
54559,755 |
100,0 |
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
10851,257 |
11119,36864 |
102,5 |
10851,257 |
11119,36864 |
102,5 |
100201 |
Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на мероприятия
по энергосбережению, в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, строительство газопроводов
и газификацию населенных пунктов |
|
|
|
8696,066 |
8306,61344 |
95,5 |
8696,066 |
8306,61344 |
95,5 |
100201 |
Тепловые сети (софинансирование в 2007 году городами и районами АРК Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК
по субвенции Госбюджета Украины на мероприятия по энергосбережению) |
|
|
|
|
74,3 |
|
0,0 |
74,3 |
|
100201 |
Тепловые сети (софинансирование в 2008 году городами и районами АРК Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК
по субвенции Госбюджета Украины на мероприятия
по энергосбережению) |
|
|
|
|
453,7982 |
|
0,0 |
453,7982 |
|
100208 |
Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на мероприятия
по энергосбережению, в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, строительство газопроводов
и газификацию населенных пунктов |
|
|
|
2155,191 |
2155,191 |
100,0 |
2155,191 |
2155,191 |
100,0 |
100208 |
Расходы на внедрение приборов учета расходов на регулирование потребления воды и тепловой энергии (софинансирование
в 2007 году городами и районами АРК Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК
по субвенции Госбюджета Украины на мероприятия
по энергосбережению) |
|
|
|
|
129,466 |
|
0,0 |
129,466 |
|
100601 |
Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на погашение задолженности по разнице
в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспорти-ровались и поставлялись населению, возникшей в связи
с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водо-отведения тарифам, которые утверждались органами государ-ственной власти или органами местного самоуправления |
|
|
|
54559,755 |
54559,755 |
100,0 |
54559,755 |
54559,755 |
100,0 |
110000 |
Культура и искусство |
68177,5 |
67358,18053 |
98,8 |
29252,2 |
33432,29613 |
114,3 |
97429,7 |
100790,47666 |
103,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
66360,8 |
65577,68336 |
98,8 |
22802,7 |
26553,58248 |
116,4 |
89163,5 |
92131,26584 |
103,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
12904,2 |
12902,62984 |
99,99 |
8689,8 |
9746,35750 |
112,2 |
21594,0 |
22648,98734 |
104,9 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
1856,8 |
1565,91289 |
84,3 |
1060,5 |
859,88731 |
81,1 |
2917,3 |
2425,8002 |
83,2 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1816,7 |
1780,49717 |
98,0 |
6449,5 |
6878,71365 |
106,7 |
8266,2 |
8659,21082 |
104,8 |
120000 |
Средства массовой информации |
4300,8 |
4012,87626 |
93,3 |
|
|
|
4300,8 |
4012,87626 |
93,3 |
130000 |
Физкультура и спорт |
17403,0 |
17127,58571 |
98,4 |
150,0 |
136,1255 |
90,8 |
17553,0 |
17263,71121 |
98,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
16897,5 |
16623,06925 |
98,4 |
150,0 |
129,8655 |
86,6 |
17047,5 |
16752,93475 |
98,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
5355,2 |
5354,86162 |
99,99 |
|
|
|
5355,2 |
5354,86162 |
99,99 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
220,2 |
156,28783 |
71,0 |
0,0 |
0,996 |
|
220,2 |
157,28383 |
71,4 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
505,5 |
504,51646 |
99,8 |
0,0 |
6,26 |
|
505,5 |
510,77646 |
101,0 |
150000 |
Строительство |
0,000 |
0,00000 |
|
110123,749 |
109120,4754 |
99,1 |
110123,749 |
109120,4754 |
99,1 |
|
текущие расходы (код 1000) |
0,0 |
0,0 |
|
366,8 |
1543,25072 |
св. 100 |
366,8 |
1543,25072 |
св. 100 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
|
|
|
|
907,01426 |
|
0,000 |
907,01426 |
|
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
|
|
|
|
28,49153 |
|
0,000 |
28,49153 |
|
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
109756,949 |
107577,22468 |
98,0 |
109756,949 |
107577,22468 |
98,0 |
150101 |
Капитальные вложения
(в том числе по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан
в АРК на 2006–2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК, утвержденной Постановлением ВР АРК
от 21.06.2006 № 102-5/06) |
|
|
|
109566,949 |
108538,43179 |
99,1 |
109566,949 |
108538,43179 |
99,1 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
|
1342,38809 |
|
0,0 |
1342,38809 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
|
|
|
|
907,01426 |
|
0,0 |
907,01426 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
|
|
|
|
28,49153 |
|
0,0 |
28,49153 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
109566,949 |
107196,0437 |
97,8 |
109566,949 |
107196,0437 |
97,8 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
софинансирование из бюджета АРК расходов, осуществляемых
за счет субвенции из Госбюджета Украины на приобретение вагонов для коммунального электротранспорта (троллейбусов и трамваев) |
|
|
|
2063,549 |
|
0,0 |
2063,549 |
0,00000 |
0,0 |
расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на социально-экономическое развитие |
|
|
|
37452,3 |
37429,8909 |
99,9 |
37452,3 |
37429,8909 |
99,9 |
расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на мероприятия по энергосбережению, в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов |
|
|
|
3844,8 |
3844,77335 |
100,0 |
3844,8 |
3844,77335 |
100,0 |
150121 |
Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности |
|
|
|
|
72,53639 |
|
|
72,53639 |
|
150201 |
Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры |
|
|
|
556,8 |
509,50722 |
91,5 |
556,8 |
509,50722 |
91,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
366,8 |
200,86263 |
54,8 |
366,8 |
200,86263 |
54,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
190,0 |
308,64459 |
162,4 |
190,0 |
308,64459 |
162,4 |
170000 |
Транспорт |
27800,0 |
24500,0 |
88,1 |
30947,0 |
24444,38436 |
79,0 |
58747,0 |
48944,3844 |
83,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
24500,0 |
24500,0 |
100,0 |
20047,0 |
20044,38456 |
100,0 |
44547,0 |
44544,3846 |
99,99 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
3300,0 |
0,0 |
0,0 |
10900,0 |
4399,9998 |
40,4 |
14200,0 |
4399,9998 |
31,0 |
170602 |
Компенсационные выплаты
за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции
из Государственного
бюджета Украины |
24500,0 |
24500,0 |
100,0 |
|
|
|
24500,0 |
24500,0 |
100,0 |
170603 |
Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на приобретение вагонов для коммунального электротранспорта (троллейбусов и трамваев) |
3300,0 |
|
0,0 |
6500,0 |
0,000 |
0,0 |
9800,0 |
0,0 |
0,0 |
170703 |
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог |
|
|
|
24447,0 |
24444,38436 |
99,99 |
24447,0 |
24444,38436 |
99,99 |
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
20047,0 |
20044,38456 |
99,99 |
20047,0 |
20044,38456 |
99,99 |
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
4400,0 |
4399,9998 |
100,0 |
4400,0 |
4399,9998 |
100,0 |
180000 |
Услуги, связанные с экономической деятельностью |
35436,4 |
33310,15072 |
94,0 |
0,0 |
52,8065 |
|
35436,4 |
33362,95722 |
94,1 |
|
текущие расходы (код 1000) |
35059,7 |
33227,36072 |
94,8 |
|
29,5345 |
|
35059,7 |
33256,89522 |
94,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
376,7 |
82,79 |
22,0 |
|
23,272 |
|
376,7 |
106,062 |
28,2 |
180404 |
Расходы на выполнение Программы поддержки и разви-тия малого предпринимательства в АРК на 2007–2008 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21.02.2007 № 350-5/07 |
1150,0 |
1105,858 |
96,2 |
|
|
|
1150,0 |
1105,858 |
96,2 |
|
текущие расходы (код 1000) |
1150,0 |
1105,858 |
96,2 |
|
|
|
1150,0 |
1105,858 |
96,2 |
180410 |
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, – всего |
34286,4 |
32204,29272 |
93,9 |
0,0 |
52,8065 |
|
34286,4 |
32257,09922 |
94,1 |
|
текущие расходы (код 1000) |
33909,7 |
32121,50272 |
94,7 |
|
29,5345 |
|
33909,7 |
32151,03722 |
94,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
376,7 |
82,79 |
22,0 |
|
23,272 |
|
376,7 |
106,062 |
28,2 |
|
в т .ч. расходы на мероприятия сельского хозяйства |
3403,2 |
3093,6425 |
90,9 |
|
|
|
3403,2 |
3093,6425 |
90,9 |
|
текущие расходы (код 1000) |
3094,0 |
3078,3425 |
99,5 |
|
|
|
3094,0 |
3078,3425 |
99,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
309,2 |
15,3 |
4,9 |
|
|
|
309,2 |
15,3 |
4,9 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на противоградовые мероприятия |
1910,0 |
1910,0 |
100,0 |
|
|
|
1910,0 |
1910,0 |
100,0 |
|
на выставки, ярмарки, смотры-конкурсы |
200,0 |
188,6425 |
94,3 |
|
|
|
200,0 |
188,6425 |
94,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
184,0 |
173,3425 |
94,2 |
|
|
|
184,0 |
173,3425 |
94,2 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
16,0 |
15,3 |
95,6 |
|
|
|
16,0 |
15,3 |
95,6 |
|
на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности при обновлении машинно-тракторного парка высокоэффективными зерноуборочными комбайнами, производимыми за пределами Украины, посредством частичной компенсации стоимости
при их приобретении |
1000,0 |
995,0 |
99,5 |
|
|
|
1000,0 |
995,0 |
99,5 |
|
на введение дополнительных площадей теплиц для производства оздоровительного посадочного материала многолетних культур |
293,2 |
0,00000 |
0,0 |
|
|
|
293,2 |
0,00000 |
0,0 |
|
расходы на финансирование научно-исследовательских работ и мероприятий по выставочной, инвестиционной и инновационной деятельности |
2504,6 |
1923,97667 |
76,8 |
|
|
|
2504,6 |
1923,97667 |
76,8 |
текущие расходы (код 1000) |
2488,6 |
1907,97667 |
76,7 |
|
|
|
2488,6 |
1907,97667 |
76,7 |
капитальные расходы (код 2000) |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
|
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
мероприятия по подготовке к курортному сезону и его проведению |
2750,0 |
2720,11122 |
98,9 |
|
|
|
2750,0 |
2720,11122 |
98,9 |
из них расходы на выполнение Программы развития сельского
и зеленого туризма в АРК на 2007–2010 годы, утвержден-ной Постановлением ВР А РК
от 19.09.2007 № 572-5/07 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
|
|
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК
на 2008 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 19.12.2007 № 699-5/07 |
100,0 |
94,94939 |
94,9 |
|
|
|
100,0 |
94,94939 |
94,9 |
|
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций и проведением протокольных мероприятий |
2823,7 |
2266,23855 |
80,3 |
|
|
|
2823,7 |
2266,23855 |
80,3 |
|
мероприятия по выполнению Региональной программы создания страхового фонда документации АРК на 2008 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 19.12.2007 № 691-5/07 |
176,8 |
131,4 |
74,3 |
|
|
|
176,8 |
131,4 |
74,3 |
|
расходы на оплату аренды помещений для ПРИК ПРООН |
480,0 |
479,988 |
100,0 |
|
|
|
480,0 |
479,988 |
100,0 |
|
мероприятия, связанные
с регулированием тарифов
на перевозку пассажиров горэлектротранспортом (дотация) |
8200,0 |
8200,0 |
100,0 |
|
|
|
8200,0 |
8200,0 |
100,0 |
|
мероприятия по берегоукрепительным работам |
300,0 |
299,99999 |
100,0 |
|
|
|
300,0 |
299,99999 |
100,0 |
|
мероприятия, связанные
с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" |
50,0 |
48,9051 |
97,8 |
|
|
|
50,0 |
48,9051 |
97,8 |
текущие расходы (код 1000) |
29,5 |
28,4051 |
96,3 |
|
|
|
29,5 |
28,4051 |
96,3 |
капитальные расходы (код 2000) |
20,5 |
20,5 |
100,0 |
|
|
|
20,5 |
20,5 |
100,0 |
|
мероприятия, связанные
с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера |
160,0 |
159,84902 |
99,9 |
|
|
|
160,0 |
159,84902 |
99,9 |
текущие расходы (код 1000) |
129,0 |
128,85902 |
99,9 |
|
|
|
129,0 |
128,85902 |
99,9 |
капитальные расходы (код 2000) |
31,0 |
30,99 |
100,0 |
|
|
|
31,0 |
30,99 |
100,0 |
|
мероприятия по охране административных зданий |
2393,9 |
2393,9 |
100,0 |
|
|
|
2393,9 |
2393,9 |
100,0 |
|
мероприятия, связанные c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны |
773,3 |
773,3 |
100,0 |
|
|
|
773,3 |
773,3 |
100,0 |
|
расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга |
200,0 |
78,545 |
39,3 |
|
|
|
200,0 |
78,545 |
39,3 |
|
мероприятия, связанные
с подготовкой и организацией проведения конкурса
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Автономной Республике Крым |
291,6 |
204,74585 |
70,2 |
|
|
|
291,6 |
204,74585 |
70,2 |
|
мероприятия, связанные
с разработкой Региональной программы инженерной защиты территорий АРК от оползневых, абразионных процессов, подтоплений и паводков
на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР А РК от 20.02.2008
№ 758-5/08 |
50,0 |
49,948 |
99,9 |
|
|
|
50,0 |
49,948 |
99,9 |
|
мероприятия, связанные
с разработкой схемы планировки территории курортно-оздорови-тельного и рекреационного назначения АРК |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
|
|
|
400,0 |
400,0 |
100,0 |
|
мероприятия, связанные
с топографической съемкой побережья АРК |
750,8 |
750,8 |
100,0 |
|
|
|
750,8 |
750,8 |
100,0 |
|
мероприятия по осуществлению финансовой поддержки промышленных предприятий через механизм удешевления кредитов |
7000,0 |
6940,86938 |
99,2 |
|
|
|
7000,0 |
6940,86938 |
99,2 |
|
мероприятия по разработке проекта стратегии развития АРК
и обеспечению мониторинга реализации стратегических и программных документов
по вопросам социально-экономического развития АРК |
505,0 |
407,22313 |
80,6 |
|
|
|
505,0 |
407,22313 |
80,6 |
|
мероприятия по проведению открытого архитектурного конкурса на лучшее проектное предложение по строительству социального жилья для массового строительства в населенных пунктах АРК |
60,0 |
59,99122 |
100,0 |
|
|
|
60,0 |
59,99122 |
100,0 |
|
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права аренды земельных участков
за границами населенных пунктов, расположенных
в районах Бакальской косы Раздольненского р-на и мыса Скалистое Черноморского р-на |
450,0 |
351,1581 |
78,0 |
|
|
|
450,0 |
351,1581 |
78,0 |
|
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК |
393,5 |
304,7516 |
77,4 |
|
|
|
393,5 |
304,7516 |
77,4 |
|
мероприятия, направленные
на улучшение доступа к водным ресурсам |
|
|
|
|
52,8065 |
|
0,00000 |
52,8065 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
|
29,5345 |
|
|
29,5345 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
|
23,272 |
|
|
23,272 |
|
200000 |
Охрана окружающей природной среды
и ядерная безопасность |
220,0 |
203,528 |
92,5 |
|
|
|
220,0 |
203,528 |
92,5 |
200700 |
Прочие природоохранные мероприятия |
220,0 |
203,528 |
92,5 |
|
|
|
220,0 |
203,528 |
92,5 |
230000 |
Обслуживание долга |
10,0 |
0,00000 |
0,0 |
|
|
|
10,0 |
0,00000 |
0,0 |
230100 |
Расходы по оплате банкам процентов за кредиты
и обслуживание счетов
бюджета АРК |
10,0 |
0,00000 |
0,0 |
|
|
|
10,0 |
0,00000 |
0,0 |
240000 200000 |
Целевые фонды и расходы
по охране окружающей природной среды |
|
|
|
4400,0 |
4386,30855 |
99,7 |
4400,0 |
4386,30855 |
99,7 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
3786,0 |
3772,44087 |
99,6 |
3786,0 |
3772,44087 |
99,6 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
|
|
|
15,4 |
15,38687 |
99,9 |
15,4 |
15,38687 |
99,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
614,0 |
613,86768 |
100,0 |
614,0 |
613,86768 |
99,98 |
240601 |
Охрана и рациональное использование природных ресурсов |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
240602 |
Утилизация отходов |
|
|
|
200,0 |
199,2 |
99,6 |
200,0 |
199,2 |
99,6 |
240603 |
Ликвидация прочих загрязнений окружающей природной среды |
|
|
|
400,0 |
399,86773 |
99,97 |
400,0 |
399,86773 |
99,97 |
240604 |
Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды |
|
|
|
317,7 |
317,49995 |
99,9 |
317,7 |
317,49995 |
99,9 |
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
103,7 |
103,5 |
99,8 |
103,7 |
103,5 |
99,8 |
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
214,0 |
213,99995 |
100,0 |
214,0 |
213,99995 |
100,0 |
240900 |
Целевые фонды, образованные ВР АРК |
|
|
|
177,3 |
164,74474 |
92,9 |
177,3 |
164,74474 |
92,9 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
177,3 |
164,74474 |
92,9 |
177,3 |
164,74474 |
92,9 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
|
|
|
15,4 |
15,38687 |
99,9 |
15,4 |
15,38687 |
99,9 |
200200 |
Охрана и рациональное использование земель |
|
|
|
3105,0 |
3104,99613 |
100,0 |
3105,0 |
3104,99613 |
100,0 |
250000 |
Расходы, не отнесенные
к основным группам |
1370,283 |
1053,20695 |
76,9 |
|
0,000 |
|
1370,283 |
1053,20695 |
76,9 |
|
текущие расходы (код 1000) |
1039,8 |
1021,70964 |
98,3 |
|
|
|
1039,8 |
1021,70964 |
98,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
417,5 |
417,5 |
100,0 |
|
|
|
417,5 |
417,5 |
100,0 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
31,5 |
31,49731 |
100,0 |
|
|
|
31,5 |
31,49731 |
100,0 |
|
нераспределенные расходы
(код 3000) |
298,983 |
0,00000 |
0,0 |
|
|
|
298,983 |
0,00000 |
0,0 |
250102 |
Резервный фонд |
298,983 |
|
|
|
|
|
298,983 |
0,00000 |
0,0 |
250207 |
Содержание избирательной комиссии АРК |
595,0 |
581,59323 |
97,7 |
|
|
|
595,0 |
581,59323 |
97,7 |
текущие расходы (код 1000) |
587,0 |
573,59372 |
97,7 |
|
|
|
587,0 |
573,59372 |
97,7 |
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
417,5 |
417,5 |
100,0 |
|
|
|
417,5 |
417,5 |
100,0 |
капитальные расходы (код 2000) |
8,0 |
7,99951 |
100,0 |
|
|
|
8,0 |
7,99951 |
100,0 |
250913 |
Расходы, связанные
с предоставлением и обслуживанием льготных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам, на строительство (реконструк-цию) и приобретение жилья |
212,0 |
211,9978 |
100,0 |
|
|
|
212,0 |
211,9978 |
100,0 |
текущие расходы (код 1000) |
188,5 |
188,5 |
100,0 |
|
|
|
188,5 |
188,5 |
100,0 |
капитальные расходы (код 2000) |
23,5 |
23,4978 |
100,0 |
|
|
|
23,5 |
23,4978 |
100,0 |
250914 |
Расходы, связанные с выдачей
и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам |
142,0 |
142,0 |
100,0 |
|
|
|
142,0 |
142,0 |
100,0 |
250404 |
Расходы, связанные
с судебными издержками |
122,3 |
117,61592 |
96,2 |
|
|
|
122,3 |
117,61592 |
96,2 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
1172551,783 |
1155435,28875 |
98,5 |
335720,661 |
360209,02018 |
107,3 |
1508272,444 |
1515644,30893 |
100,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
1113734,25 |
1102996,71306 |
99,0 |
179340,555 |
213008,24454 |
118,8 |
1293074,805 |
1316004,9576 |
101,8 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
433189,7 |
432982,78435 |
99,95 |
21133,8 |
22423,06275 |
106,1 |
454323,5 |
455405,8471 |
100,2 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
79042,2 |
77490,73546 |
98,0 |
11452,9 |
6452,2295 |
56,3 |
90495,1 |
83942,96496 |
92,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
58518,55 |
52438,57569 |
89,6 |
156380,106 |
147200,77564 |
94,1 |
214898,656 |
199639,35133 |
92,9 |
|
нераспределенные расходы
(код 3000) |
298,983 |
0,00000 |
0,0 |
|
|
|
298,983 |
0,00000 |
0,0 |
|
Официальные трансферты |
872567,288 |
840761,52553 |
96,4 |
129875,984 |
129063,40102 |
99,4 |
1002443,272 |
969824,92655 |
96,7 |
|
текущие расходы (код 1000) |
849277,631 |
817809,19756 |
96,3 |
101227,39 |
101196,90369 |
99,97 |
950505,021 |
919006,10125 |
96,7 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
23289,657 |
22952,32797 |
98,6 |
28648,594 |
27866,49733 |
97,3 |
51938,251 |
50818,8253 |
97,8 |
250313 |
Дополнительная дотация
из Госбюджета Украины бюджетам городов
и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
25414,5 |
25414,5 |
100,0 |
|
|
|
25414,5 |
25414,5 |
100,0 |
250326 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
575201,9 |
570826,64651 |
99,2 |
|
|
|
575201,9 |
570826,64651 |
99,2 |
250328 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
116171,2 |
98205,32763 |
84,5 |
|
|
|
116171,2 |
98205,32763 |
84,5 |
250330 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
25111,9 |
18925,34214 |
75,4 |
|
|
|
25111,9 |
18925,34214 |
75,4 |
250329 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа
на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
23463,3 |
22632,52117 |
96,5 |
|
|
|
23463,3 |
22632,52117 |
96,5 |
250327 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на строительство и приобретение жилья военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, уволенным в запас или отставку по состоянию здоровья, возрасту, выслуге лет
и в связи с сокращением штатов, которые состоят на квартирном учете по месту проживания, членам семей из числа этих лиц, которые погибли во время исполнения ими служебных обязанностей, а также участникам боевых действий
в Афганистане и военных конфликтов |
4952,9 |
4929,93005 |
99,5 |
|
|
|
4952,9 |
4929,93005 |
99,5 |
250339 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на мероприятия
по энергосбережению,
в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов |
|
|
|
10794,143 |
10761,39601 |
99,7 |
10794,143 |
10761,39601 |
99,7 |
250376 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям- воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
4241,571 |
4214,8593 |
99,4 |
|
|
|
4241,571 |
4214,8593 |
99,4 |
250335 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
250343 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов для осуществления выплат, предусмотренных Законом Украины "О реструктуризации задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины "Об образовании" педагогическим, научно-педагогическим и другим категориям работников учебных заведений |
18681,9 |
18666,6976 |
99,9 |
|
|
|
18681,9 |
18666,6976 |
99,9 |
250358 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на социально-экономическое развитие |
14309,3 |
14102,3028 |
98,6 |
|
|
|
14309,3 |
14102,3028 |
98,6 |
250382 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на финансирование в 2008 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления в 2007 году |
980,0 |
879,65421 |
89,8 |
|
|
|
980,0 |
879,65421 |
89,8 |
текущие расходы (код 1000) |
256,5 |
244,65421 |
95,4 |
|
|
|
256,5 |
244,65421 |
95,4 |
капитальные расходы (код 2000) |
723,5 |
635,0 |
87,8 |
|
|
|
723,5 |
635,0 |
87,8 |
250383 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на погашение задолженности по разнице
в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортирова-лись и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам,
которые утверждались органами государственной власти
или органами местного самоуправления |
|
|
|
100246,39 |
100246,39 |
100,0 |
100246,39 |
100246,39 |
100,0 |
250388 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на проведение выборов депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
929,8 |
912,23858 |
98,1 |
|
|
|
929,8 |
912,23858 |
98,1 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения |
8774,9 |
8769,02095 |
99,9 |
|
|
|
8774,9 |
8769,02095 |
99,9 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам г. Симферополя и Ленинского района
на содержание приютов
для несовершеннолетних |
2111,5 |
2110,94371 |
99,97 |
|
|
|
2111,5 |
2110,94371 |
99,97 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, не вошедших в процессе приватизации в уставные фонды реформированных предприятий, в коммунальную собственность |
|
|
|
3476,151 |
3261,41009 |
93,8 |
3476,151 |
3261,41009 |
93,8 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на захоронение участников боевых действий |
975,1 |
359,29058 |
36,8 |
|
|
|
975,1 |
359,29058 |
36,8 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на прочие расходы на социаль-ную защиту населения (выплаты малообеспеченным гражданам в соответствии с мероприятиями по социальной поддержке малообеспеченных граждан) |
975,1 |
973,72189 |
99,9 |
|
|
|
975,1 |
973,72189 |
99,9 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на предоставление помощи по уходу за инвалидом 1 или
2 группы вследствие психического расстройства |
419,7 |
291,68707 |
69,5 |
|
|
|
419,7 |
291,68707 |
69,5 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на предоставление с 1 января 2008 года льгот инвалидам
1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам
2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам
с нарушением органов слуха и по зрению (независимо
от группы), детям-инвалидам
до 18 лет, не находящимся
на полном государственном обеспечении, с учетом одного
из членов семьи, осуществляю-щего уход за ребенком-инвалидом, с 50-процентной скидкой по оплате электроэнер-гии, природного газа и отопления |
11351,6 |
11351,6 |
100,0 |
|
|
|
11351,6 |
11351,6 |
100,0 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на предоставление льгот по меди-цинскому обслуживанию граж-дан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы |
407,0 |
405,90341 |
99,7 |
|
|
|
407,0 |
405,90341 |
99,7 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на предоставление льгот, на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, установку телефонов инвалидам 1 и 2 групп |
959,5 |
806,18449 |
84,0 |
|
|
|
959,5 |
806,18449 |
84,0 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы |
175,0 |
135,78559 |
77,6 |
|
|
|
175,0 |
135,78559 |
77,6 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на финансирование программ-победителей пятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления |
2600,0 |
2597,46968 |
99,9 |
|
|
|
2600,0 |
2597,46968 |
99,9 |
текущие расходы (код 1000) |
425,779 |
424,94175 |
99,8 |
|
|
|
425,779 |
424,94175 |
99,8 |
капитальные расходы (код 2000) |
2174,221 |
2172,52793 |
99,9 |
|
|
|
2174,221 |
2172,52793 |
99,9 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на финансирование природоохранных мероприятий |
|
|
|
7116,3 |
6674,40976 |
93,8 |
7116,3 |
6674,40976 |
93,8 |
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
981,0 |
950,51369 |
96,9 |
981,0 |
950,51369 |
96,9 |
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
6135,3 |
5723,89607 |
93,3 |
6135,3 |
5723,89607 |
93,3 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету Симферопольского района на разработку и утверждение генеральных планов населенных пунктов |
3500,0 |
3121,96069 |
89,2 |
|
|
|
3500,0 |
3121,96069 |
89,2 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на введение дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических учреждениях сельской местности |
13863,6 |
13162,52283 |
94,9 |
|
|
|
13863,6 |
13162,52283 |
94,9 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на проведение инвентаризации земель в АРК |
1200,0 |
1188,10842 |
99,0 |
|
|
|
1200,0 |
1188,10842 |
99,0 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Армянска
на расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг и энергоносителей |
5900,0 |
5900,0 |
100,0 |
|
|
|
5900,0 |
5900,0 |
100,0 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на инвестиционные проекты (капитальные вложения)
по социально-экономическому развитию |
|
|
|
8243,0 |
8119,79516 |
98,5 |
8243,0 |
8119,79516 |
98,5 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК местным бюджетам Косовского района Ивано-Франковской области и Сокирянского района Черновицкой области для ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 23–27 июля
2008 года |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
100,0 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы |
6400,0 |
6400,0 |
100,0 |
|
|
|
6400,0 |
6400,0 |
100,0 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов
за счет резервного фонда бюджета АРК на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций |
701,017 |
694,28619 |
99,0 |
|
|
|
701,017 |
694,28619 |
99,0 |
|
текущие расходы (код 1000) |
175,281 |
175,281 |
100,0 |
|
|
|
175,281 |
175,281 |
100,0 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
525,736 |
519,00519 |
98,7 |
|
|
|
525,736 |
519,00519 |
98,7 |
250344 |
Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона, в том числе: |
2295,0 |
2283,02004 |
99,5 |
0,0 |
0,000 |
|
2295,0 |
2283,02004 |
99,5 |
текущие расходы (код 1000) |
1691,0 |
1689,45804 |
99,9 |
|
|
|
1691,0 |
1689,45804 |
99,9 |
капитальные расходы (код 2000) |
604,0 |
593,562 |
98,3 |
|
|
|
604,0 |
593,562 |
98,3 |
|
на выполнение Региональной комплексной программы профилактики правонарушений
в АРК на 2008–2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 19.12.2007 № 689-5/06 (Управление Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, Управление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
в АРК, Крымский юридический институт Одесского государственного университета внутренних дел, Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в АРК (для Киевского и Центрального районных судов г. Симферополя), Прокуратура АРК, Апелляционный суд АРК) |
1425,0 |
1414,562 |
99,3 |
|
|
|
1425,0 |
1414,562 |
99,3 |
текущие расходы (код 1000) |
821,0 |
821,0 |
100,0 |
|
|
|
821,0 |
821,0 |
100,0 |
капитальные расходы (код 2000) |
604,0 |
593,562 |
98,3 |
|
|
|
604,0 |
593,562 |
98,3 |
|
на выполнение мероприятий Программы правового образования населения АРК
на 2006–2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 24.12.2005
№ 1542-4/05 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
на выполнение мероприятий
по призыву граждан
в Вооруженные Силы Украины (Военный комиссариат АРК) |
310,0 |
309,0728 |
99,7 |
|
|
|
310,0 |
309,0728 |
99,7 |
|
на выполнение Региональной программы обеспечения деятельности общих местных и Апелляционного судов АРК, Военного местного суда Симферопольского гарнизона, Хозяйственного суда АРК, Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, Окружного административного суда АРК, Севастопольского апелляционного административного суда
на 2003– 2008 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18.12. 2002
№ 389-3/02(Апелляционный
суд АРК) |
500,0 |
499,38524 |
99,9 |
|
|
|
500,0 |
499,38524 |
99,9 |
250306 |
Средства, которые передаются из общего фонда в бюджет развития специального фонда |
46452,3 |
46430,5881 |
99,95 |
|
|
|
46452,3 |
46430,5881 |
99,95 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2091571,371 |
2042627,40238 |
97,7 |
465596,645 |
489272,42120 |
105,1 |
2557168,016 |
2531899,82358 |
99,0 |
|
текущие расходы (код 1000) |
1963011,881 |
1920805,91062 |
97,8 |
280567,945 |
314205,14823 |
112,0 |
2243579,826 |
2235011,05885 |
99,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений
(код 1110) |
433189,7 |
432982,78435 |
99,95 |
21133,8 |
22423,06275 |
106,1 |
454323,5 |
455405,8471 |
100,2 |
|
оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160) |
79042,2 |
77490,73546 |
98,0 |
11452,9 |
6452,2295 |
56,3 |
90495,1 |
83942,96496 |
92,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
128260,507 |
121821,49176 |
95,0 |
185028,7 |
175067,27297 |
94,6 |
313289,207 |
296888,76473 |
94,8 |
|
нераспределенные расходы
(код 3000) |
298,983 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
298,983 |
0,00000 |
0,0 |
Примечание:
Превышение фактических расходов по специальному фонду бюджета Автономной Республики Крым над утвержденными образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получены на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к исполнению смет бюджетных учреждений" в специальном фонде бюджета Автономной Республики Крым за 2008 год отражены расходы за счет благотворительной помощи, грантов, подарков, полученных бюджетными учреждениями, и средств, которые получены на выполнение отдельных поручений, в частности:
по КФК 090700 "Приюты для несовершеннолетних" отражены расходы в сумме 78,12978 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и спонсорских средств, которые направлялись на питание, медикаменты, приобретение мягкого инвентаря, текущий ремонт, приобретение оборудования приютов для несовершеннолетних;
по КФК 091101–091106 "Молодежные программы" отражены расходы в сумме 152,94996 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и спонсорских средств, которые направлялись на приобретение предметов, материалов, медикаментов, мягкого инвентаря, долгосрочного оборудования: по КФК 091103 "Социальные программы и мероприятия госорганов по делам семьи и молодежи" отражены расходы в сумме 83,86 тыс. грн. на проведение молодежных программ и мероприятий ("Всеукраинская акция "Збережемо і відродимо культурну спадщину України") за счет остатка бюджетных средств, поступивших из Государственного бюджета Украины;
по КФК 100201 "Тепловые сети" и КФК 100208 "Расходы на внедрение приборов учета расходов на регулирование потребления воды и тепловой энергии" за счет собственных поступлений кассовые расходы составили 528,0982 тыс. грн. и 129,466 тыс. грн. соответственно (указанные расходы выделялись из местных бюджетов АРК Министерству жилищно-коммунального хозяйства АРК как софинансирование субвенции Государственного бюджета Украины на мероприятия по энергосбережению, в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов, в соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 20 августа 2008 года № 453);
по КФК 150121 "Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности" кассовые расходы составили 72,53639 тыс. грн. (указанные расходы выделялись в 2007 году из местных бюджетов АРК Министерству жилищно-коммунального хозяйства АРК как софинансирование субвенции Государственного бюджета Украины на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности, в том числе на ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, в соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 17 июля 2007 года № 456);
по КФК 150101 "Капитальные вложения" кассовые расходы составили 1342,38809 тыс. грн., которые направлялись на содержание аппарата Управления капитального строительства Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан за счет отчислений в размере 2,5 % от выполненных объемов строительно-монтажных работ;
по КФК 180410 Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию на выполнение мероприятий, направленных на улучшение доступа к водным ресурсам, произведены расходы в сумме 52,8065 тыс. грн., которые получены в виде помощи (программное обеспечение, мультимедийный проектор, проекционный экран, оплата услуг за издание книги, информационного пособия).
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 декабря 2008 года № 1574-р "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению по итогам десяти месяцев 2008 года" Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 22 декабря 2008 года № 717 "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению по итогам десяти месяцев 2008 года" увеличены показатели субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан (КФК 250329, 170602) на 1000,0 тыс. грн. за счет уменьшения показателей субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот (КФК 250328) на 1000,0 тыс. грн.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2008 года № 1023 "О внесении изменений в пункт 7 Порядка использования в 2008 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на мероприятия по энергосбережению, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов" Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 10 декабря 2008 года № 666 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 20 августа 2008 года № 453" увеличены показатели субвенции из Государственного бюджета Украины на мероприятия по энергосбережению, в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым на 1607,463 тыс. грн. (КФК 100201 на + 1607,466 тыс. грн., КФК 100208 на -0,003 тыс. грн.) за счет уменьшения показателей субвенции из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов (КФК 250339) на 1607,463 тыс. грн.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2008 года № 440 "О реализации статьи 54 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 24 ноября 2008 года № 626, от 28 ноября 2008 года № 630, от 08 ноября 2008 года № 664, от 17 декабря 2008 года № 670, от 22 декабря 2008 года № 716, от 25 декабря 2008 года № 721 внесены изменения в годовую роспись плановых назначений по специальному фонду бюджета Автономной Республики Крым на 2008 год по расходам на общую сумму 82025,76 тыс. грн. (в том числе по КФК 250383 на 62844,833 тыс. грн. и по КФК 100601 на 19180,927 тыс. грн.) за счет средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины по специальному фонду на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления.
Во исполнение Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 659-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" и в соответствии с письмом Государственного казначейства Украины от 30 декабря 2008 года № 9-10/2727-22638 "Об изменениях в росписи Государственного бюджета Украины на 2008 год (в части межбюджетных трансфертов)" исключены плановые показатели по КФК 250335 на 2402,4 тыс. грн., предусмотренные в бюджете Автономной Республики Крым за счет средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи".
В соответствии с подпунктом 33.10 пункта 33 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 января 2008 года № 728-5/08 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2008 год" Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 11 марта 2008 года № 127 "О распределении капитальных вложений за счет средств бюджета Автономной Республики Крым на 2008 год" увеличены по бюджету развития специального фонда плановые назначения по межбюджетным трансфертам бюджетам городов и районов по КФК 250380 на 295,0 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по КФК 150101 "Капитальные вложения" на аналогичную сумму. |