Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2009 год по доходам
ККД |
Наименование показателей |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего |
||||||
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполнения |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполнения |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполнения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10000000 |
Налоговые поступления |
815001,28 |
866493,69696 |
106,3 |
29867,2 |
27944,67852 |
93,6 |
844868,48 |
894438,37548 |
105,9 |
11000000 |
1. Налог на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости |
407082,7 |
389632,89585 |
95,7 |
0,0 |
0,00000 |
|
407082,7 |
389632,89585 |
95,7 |
11010000 |
Налог с доходов физических лиц |
402832,7 |
380738,29768 |
94,5 |
0,0 |
0,00000 |
|
402832,7 |
380738,29768 |
94,5 |
11020000 |
Налог на прибыль предприятий |
4250,0 |
8894,59817 |
СВ. 100 |
0,0 |
0,00000 |
|
4250,0 |
8894,59817 |
СВ. 100 |
11020200 |
Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих АРК |
4250,0 |
8894,59817 |
СВ. 100 |
|
|
|
4250,0 |
8894,59817 |
СВ. 100 |
12000000 |
2. Налоги на собственность |
0,0 |
0,00000 |
|
29867,2 |
27944,67852 |
93,6 |
29867,2 |
27944,67852 |
93,6 |
12020000 |
Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов |
|
|
|
29867,2 |
27944,67852 |
93,6 |
29867,2 |
27944,67852 |
93,6 |
13000000 |
3. Сборы за специальное использование природных ресурсов |
72968,5 |
95327,60007 |
130,6 |
0,0 |
0,00000 |
|
72968,5 |
95327,60007 |
130,6 |
13050000 |
Плата за землю |
72968,5 |
95327,60007 |
130,6 |
0,0 |
0,00000 |
|
72968,5 |
95327,60007 |
130,6 |
14000000 |
4. Внутренние налоги на товары и услуги |
334950,08 |
381533,20104 |
113,9 |
0,0 |
0,00000 |
|
334950,08 |
381533,20104 |
113,9 |
14020000 |
Акцизный сбор с произведенных в Украине товаров |
304390,08 |
349925,57134 |
115 |
|
|
|
304390,08 |
349925,57134 |
115 |
14060200 |
Плата за выдачу лицензий и сертификатов |
15,0 |
24,2595 |
СВ. 100 |
|
|
|
15,0 |
24,2595 |
СВ. 100 |
14060900 |
Плата за государственную регистрацию, кроме платы за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности |
15,0 |
16,082 |
107,2 |
|
|
|
15,0 |
16,082 |
107,2 |
14061100 |
Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями |
30530,0 |
31567,2882 |
103,4 |
|
|
|
30530,0 |
31567,2882 |
103,4 |
20000000 |
Неналоговые поступления |
8350,0 |
16745,38191 |
СВ. 100 |
147007,8 |
184909,10488 |
125,8 |
155357,8 |
201654,48679 |
129,8 |
21000000 |
1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности |
1350,0 |
4941,8477 |
СВ. 100 |
1845,2 |
2140,42849 |
116 |
3195,2 |
7082,27619 |
СВ. 100 |
21010300 |
Часть прибыли (дохода) хозяйственных организаций, принадлежащих АРК или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), принадлежащие АРК, изымаемая в бюджет |
350,0 |
409,6 |
117 |
|
|
|
350,0 |
409,6 |
117 |
21010800 |
Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности АРК |
|
|
|
700,0 |
744,67298 |
106,4 |
700,0 |
744,67298 |
106,4 |
21040000 |
Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств |
1000,0 |
4517,24388 |
СВ. 100 |
|
|
|
1000,0 |
4517,24388 |
СВ. 100 |
21081100 |
Административные штрафы и другие санкции |
|
15,00382 |
|
|
|
|
0,0 |
15,00382 |
|
21110000 |
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
|
|
|
1145,2 |
1395,75551 |
121,9 |
1145,2 |
1395,75551 |
121,9 |
22000000 |
2. Административные сборы и платежи, доходы от коммерческой и побочной продажи |
6000,0 |
10230,02565 |
СВ. 100 |
0,0 |
0,00000 |
|
6000,0 |
10230,02565 |
СВ. 100 |
22080400 |
Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится в коммунальной собственности |
6000,0 |
10230,02565 |
СВ. 100 |
0,0 |
|
|
6000,0 |
10230,02565 |
СВ. 100 |
24000000 |
3. Другие неналоговые поступления |
1000,0 |
1573,50856 |
СВ. 100 |
111,2 |
112,50262 |
101,2 |
1111,2 |
1686,01118 |
СВ. 100 |
24030000 |
Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженностей предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которым истек |
|
0,30059 |
|
|
|
|
0,0 |
0,30059 |
|
24060000 |
Прочие поступления |
1000,0 |
1568,87486 |
СВ. 100 |
81,4 |
80,00036 |
98,3 |
1081,4 |
1648,87522 |
СВ. 100 |
24060300 |
Прочие поступления |
1000,0 |
1568,87486 |
СВ. 100 |
0,0 |
0,00000 |
|
1000,0 |
1568,87486 |
СВ. 100 |
24060800 |
Поступления от сбора за проведение гастрольных мероприятий |
|
|
|
81,4 |
80,00036 |
98,3 |
81,4 |
80,00036 |
117 |
24110000 |
Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий |
|
4,33311 |
|
29,8 |
32,50226 |
109,1 |
29,8 |
36,83537 |
123,6 |
24110600 |
Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов |
|
4,33311 |
|
|
|
|
0,0 |
4,33311 |
|
24110900 |
Проценты за пользование льготным долгосрочным кредитом, предоставленным молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
|
|
|
29,8 |
32,50226 |
109,1 |
29,8 |
32,50226 |
109,1 |
25000000 |
4. Собственные поступления бюджетных учреждений |
0,0 |
0,00000 |
|
145051,4 |
182656,17377 |
125,9 |
145051,4 |
182656,17377 |
125,9 |
25010000 |
Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями |
|
|
|
135087,2 |
119067,29325 |
88,1 |
135087,2 |
119067,29325 |
88,1 |
25020000 |
Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений |
|
|
|
9964,2 |
63588,88052 |
СВ. 100 |
9964,2 |
63588,88052 |
СВ. 100 |
30000000 |
Доходы от операций с капиталом |
0,0 |
0,00000 |
|
39000,0 |
38588,04053 |
98,9 |
39000,0 |
38588,04053 |
98,9 |
31000000 |
1. Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,00000 |
|
25000,0 |
13449,6453 |
53,8 |
25000,0 |
13449,6453 |
53,8 |
31030000 |
Поступления |
|
|
|
25000,0 |
13449,6453 |
53,8 |
25000,0 |
13449,6453 |
53,8 |
33000000 |
2. Поступления от продажи земли и нематериальных активов |
0,0 |
0,00000 |
|
14000,0 |
25138,39523 |
СВ. 100 |
14000,0 |
25138,39523 |
СВ. 100 |
33010300 |
Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до размежевания земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории АРК |
|
|
|
14000,0 |
25128,53068 |
СВ. 100 |
14000,0 |
25128,53068 |
СВ. 100 |
33010700 |
Поступление от продажи прав на земельные участки несельскохозяйственного назначения до разграничения земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории АРК |
|
|
|
|
9,86455 |
|
|
9,86455 |
#ДЕЛ/0! |
50000000 |
Целевые фонды |
0,0 |
0,00000 |
|
20393,0 |
19494,18048 |
95,6 |
20393,0 |
19494,18048 |
95,6 |
50080000 |
1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
|
|
|
20393,0 |
19494,18048 |
95,6 |
20393,0 |
19494,18048 |
95,6 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
823351,28 |
883239,07887 |
107,3 |
236268,0 |
270936,00441 |
114,7 |
1059619,3 |
1154175,08328 |
108,9 |
|
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины |
1576401,161 |
1545392,72325 |
98 |
257137,895 |
230756,48709 |
89,7 |
1833539,1 |
1776149,21034 |
96,9 |
41000000 |
От органов государственного управления |
1576401,161 |
1545392,72325 |
98 |
204837,895 |
180756,48709 |
88,2 |
1781239,1 |
1726149,21034 |
96,9 |
41020000 |
1. Дотации |
659286,2 |
659286,2 |
100 |
|
|
|
659286,2 |
659286,2 |
100 |
41020100 |
Дотация выравнивания |
524904,6 |
524904,6 |
100 |
|
|
|
524904,6 |
524904,6 |
100 |
41020600 |
Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
98857,7 |
98857,7 |
100 |
|
|
|
98857,7 |
98857,7 |
100 |
41021200 |
Дополнительная дотация на обеспечение лечения больных сахарным диабетом |
5523,9 |
5523,9 |
100 |
|
|
|
5523,9 |
5523,9 |
100 |
41021400 |
Дополнительная |
30000,0 |
30000,0 |
100 |
|
|
|
30000,0 |
30000,0 |
100 |
41030000 |
2. Субвенции |
917114,961 |
886106,52325 |
96,6 |
204837,895 |
180756,487 |
88,2 |
1121952,9 |
1066863,01034 |
95,1 |
41030600 |
Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
752574,781 |
752559,76822 |
100 |
|
|
|
752574,8 |
752559,76822 |
100 |
41030800 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
55005,8 |
49302,46904 |
89,6 |
94450,5 |
71251,898 |
75,4 |
149456,3 |
120554,36704 |
80,7 |
41030900 |
Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
54365,4 |
44712,18348 |
82,2 |
|
|
|
54365,4 |
44712,18348 |
82,2 |
41031000 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
13556,3 |
13555,80897 |
100 |
|
|
|
13556,3 |
13555,80897 |
100 |
41031800 |
Субвенция на финансирование мероприятий по предупреждению распространения и лечению гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний |
11877,6 |
3754,9 |
31,6 |
|
|
|
11877,6 |
3754,9 |
31,6 |
41032300 |
Субвенция на осуществление выплат, предусмотренных Законом Украины "О реструктуризации задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины "Об образовании" педагогическим, научно-педагогическим и другим категориям работников учебных заведений" |
20990,9 |
14641,71539 |
69,8 |
|
|
|
20990,9 |
14641,71539 |
69,8 |
41034300 |
Субвенция на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
|
|
|
2230,6 |
1347,79478 |
60,4 |
2230,6 |
1347,79478 |
60,4 |
41035800 |
Субвенция на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
7055,18 |
6965,99208 |
98,7 |
|
|
|
7055,2 |
6965,99208 |
98,7 |
41036300 |
Субвенция на финансирование в 2009 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2008 года |
1484,0 |
414,15463 |
27,9 |
|
|
|
1484,0 |
414,15463 |
27,9 |
41036600 |
Субвенция на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления |
|
|
|
108156,795 |
108156,79431 |
100 |
108156,795 |
108156,79431 |
100 |
41037000 |
Субвенция на проведение выборов депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
205,0 |
199,53144 |
97,3 |
|
|
|
205,0 |
199,53144 |
97,3 |
43010000 |
Средства, полученные из общего фонда в бюджет развития специального фонда |
|
|
|
52300,0 |
50000,0 |
95,6 |
52300,0 |
50000,0 |
95,6 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
2399752,441 |
2428631,80212 |
101,2 |
493405,895 |
501692,4915 |
101,7 |
2893158,3 |
2930324,29362 |
101,3 |
Примечание:
На 2009 год не планировались поступления по ККД 21081100 "Административные штрафы и другие санкции", т. к. статьей 66 Бюджетного кодекса Украины зачисление по административным штрафам и другим санкциям не предусмотрено как источник доходов бюджета Автономной Республики Крым. В то же время структурным подразделениям Совета министров Автономной Республики Крым законодательно предоставлено право налагать административные штрафы и применять финансовые санкции, в связи с чем осуществляется фактическое поступление.
На 2009 год не планировались поступления возврата платежей по ККД 24110600 "Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов", однако в связи с отчислением студента за неуспеваемость с него были взысканы средства в бюджет Автономной Республики Крым.
Незапланирование поступлений по ККД 24030000 "Поступление сумм кредиторской и депонентской задолженностей предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которым истек" обусловлено отсутствием методики планирования указанных доходов.
По ККД 33010700 "Поступление от продажи прав на земельные участки несельскохозяйственного назначения до разграничения земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории Автономной Республики Крым" поступило 9,864 тыс. грн.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 28 декабря 2009 года № 722 "Об утверждении и финансировании мероприятий по борьбе с эпидемией гриппа" внесены изменения в годовую роспись по увеличению доходов по ККД 41031800 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на финансирование мероприятий по предупреждению распространения и лечению гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний" на 11877,6 тыс. грн.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 25 декабря 2009 года № 719 "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ по социальной защите населения" внесены изменения в годовую роспись:
уменьшены доходы по ККД 41030600 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям" на 4080,1 тыс. грн.;
увеличены доходы по ККД 41030800 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовой территории), вывоза бытового мусора и жидких нечистот" на 724,8 тыс. грн.;
уменьшены доходы по ККД 41031000 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" на 133,9 тыс. грн.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 22 декабря 2009 года № 669 "О перераспределении объема субвенции" внесены изменения в годовую роспись по увеличению доходов по ККД 41035800 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" на 650,0 тыс. грн.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 года № 193 "Вопросы реализации статьи 53 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год", постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 25 сентября 2009 года № 505 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления", от 4 декабря 2009 года № 624 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления", от 24 декабря 2009 года № 718 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления" внесены изменения в годовую роспись плановых назначений по специальному фонду бюджета Автономной Республики Крым на 2009 год по увеличению доходов по ККД 41036600 на 3684,6 тыс. грн. за счет средств целевой субвенции из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления.