Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2009 год по расходам
(тыс. грн.)
|
Наименование расходов |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего |
||||||
утверждено |
исполнено |
процент исполнения |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполнения |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполнения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
010000 |
Государственное управление |
151835,5 |
147172,5682 |
96,9 |
6209,4 |
5636,61422 |
90,8 |
158044,9 |
152809,18242 |
96,7 |
|
текущие расходы (код 1000) |
148758,9 |
144641,98914 |
97,2 |
5938,4 |
5060,58432 |
85,2 |
154697,3 |
149702,57346 |
96,8 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
94415,5 |
93817,15985 |
99,4 |
2088,3 |
1837,42373 |
88 |
96503,8 |
95654,58358 |
99,1 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
5319,7 |
4350,19701 |
81,8 |
666,8 |
114,75292 |
17,2 |
5986,5 |
4464,94993 |
74,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
3076,6 |
2530,57906 |
82,3 |
271,0 |
576,0299 |
СВ. 100 |
3347,6 |
3106,60896 |
92,8 |
|
Функционирование представительной власти |
36970,7 |
34890,00724 |
94,4 |
297,3 |
326,29883 |
109,8 |
37268,0 |
35216,30607 |
94,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
35264,8 |
33687,13187 |
95,5 |
275,3 |
291,37173 |
105,8 |
35540,1 |
33978,5036 |
95,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
20658,9 |
20470,36824 |
99,1 |
|
|
|
20658,9 |
20470,36824 |
99,1 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
2142,5 |
1745,82654 |
81,5 |
|
|
|
2142,5 |
1745,82654 |
81,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1705,9 |
1202,87537 |
70,5 |
22,0 |
34,9271 |
СВ. 100 |
1727,9 |
1237,80247 |
71,6 |
010105 |
Аппарат ВР АРК |
29006,9 |
27498,40678 |
94,8 |
297,3 |
326,29883 |
109,8 |
29304,2 |
27824,70561 |
95 |
|
текущие расходы (код 1000) |
27379,2 |
26344,17941 |
96,2 |
275,3 |
291,37173 |
105,8 |
27654,5 |
26635,55114 |
96,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
15777,2 |
15669,81439 |
99,3 |
|
|
|
15777,2 |
15669,81439 |
99,3 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
2142,5 |
1745,82654 |
81,5 |
|
|
|
2142,5 |
1745,82654 |
81,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1627,7 |
1154,22737 |
70,9 |
22,0 |
34,9271 |
СВ. 100 |
1649,7 |
1189,15447 |
72,1 |
010106 |
Расходы на обеспечение деятельности депутатов ВР АРК |
5274,3 |
4813,66734 |
91,3 |
|
|
|
5274,3 |
4813,66734 |
91,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
5230,1 |
4769,51934 |
91,2 |
|
|
|
5230,1 |
4769,51934 |
91,2 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
3055,7 |
3020,25385 |
98,8 |
|
|
|
3055,7 |
3020,25385 |
98,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
44,2 |
44,148 |
99,9 |
|
|
|
44,2 |
44,148 |
99,9 |
010108 |
Счетная палата ВР АРК |
2689,5 |
2577,93312 |
95,9 |
|
|
|
2689,5 |
2577,93312 |
95,9 |
|
текущие расходы (код 1000) |
2655,5 |
2573,43312 |
96,9 |
|
|
|
2655,5 |
2573,43312 |
96,9 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
1826,0 |
1780,3 |
97,5 |
|
|
|
1826,0 |
1780,3 |
97,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
34,0 |
4,5 |
13,2 |
|
|
|
34,0 |
4,5 |
13,2 |
|
Функционирование исполнительной власти |
114864,8 |
112282,56096 |
97,8 |
5912,1 |
5310,31539 |
89,8 |
120776,9 |
117592,87635 |
97,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
113494,1 |
110954,85727 |
97,8 |
5663,1 |
4769,21259 |
84,2 |
119157,2 |
115724,06986 |
97,1 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
73756,6 |
73346,79161 |
99,4 |
2088,3 |
1837,42373 |
88 |
75844,9 |
75184,21534 |
99,1 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
3177,2 |
2604,37047 |
82 |
666,8 |
114,75292 |
17,2 |
3844,0 |
2719,12339 |
70,7 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1370,7 |
1327,70369 |
96,9 |
249,0 |
541,1028 |
СВ. 100 |
1619,7 |
1868,80649 |
115,4 |
010114 |
Аппарат СМ АРК и его республиканских органов исполнительной власти |
114864,8 |
112282,56096 |
97,8 |
5912,1 |
5310,31539 |
89,8 |
120776,9 |
117592,87635 |
97,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
113494,1 |
110954,85727 |
97,8 |
5663,1 |
4769,21259 |
84,2 |
119157,2 |
115724,06986 |
97,1 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
73756,6 |
73346,79161 |
99,4 |
2088,3 |
1837,42373 |
88 |
75844,9 |
75184,21534 |
99,1 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
3177,2 |
2604,37047 |
82 |
666,8 |
114,75292 |
17,2 |
3844,0 |
2719,12339 |
70,7 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1370,7 |
1327,70369 |
96,9 |
249,0 |
541,1028 |
СВ. 100 |
1619,7 |
1868,80649 |
115,4 |
070000 |
Образование |
448427,264 |
436978,32766 |
97,4 |
44106,4 |
49667,29951 |
112,6 |
492533,664 |
486645,62717 |
98,8 |
|
текущие расходы (код 1000) |
433361,564 |
423421,5808 |
97,7 |
37958,5 |
41123,46863 |
108,3 |
471320,064 |
464545,04943 |
98,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
127580,0 |
127559,03283 |
100 |
5666,4 |
5352,73364 |
94,5 |
133246,4 |
132911,76647 |
99,7 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
34157,7 |
30481,41808 |
89,2 |
1390,7 |
791,22543 |
56,9 |
35548,4 |
31272,64351 |
88 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
15065,7 |
13556,74686 |
90 |
6147,9 |
8543,83088 |
139 |
21213,6 |
22100,57774 |
104,2 |
080000 |
Охрана здоровья |
447986,711 |
436773,57259 |
97,5 |
39661,7 |
71949,55075 |
СВ. 100 |
487648,411 |
508723,12334 |
104,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
423176,011 |
422494,58473 |
99,8 |
36398,6 |
66202,01985 |
СВ. 100 |
459574,611 |
488696,60458 |
106,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
205408,0 |
205392,52692 |
100 |
7939,4 |
4914,26922 |
61,9 |
213347,4 |
210306,79614 |
98,6 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
43017,73 |
42713,79694 |
99,3 |
5613,7 |
3423,176 |
61 |
48631,43 |
46136,97294 |
94,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
24810,7 |
14278,98786 |
57,6 |
3263,1 |
5747,5309 |
СВ. 100 |
28073,8 |
20026,51876 |
71,3 |
090000 |
Социальная защита и социальное обеспечение |
76563,9 |
75498,41746 |
98,6 |
10865,9 |
13013,06637 |
119,8 |
87429,8 |
88511,48383 |
101,2 |
|
текущие расходы (код 1000) |
72177,7 |
71192,68415 |
98,6 |
9963,7 |
11622,89295 |
116,7 |
82141,4 |
82815,5771 |
100,8 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
27462,3 |
27444,49758 |
99,9 |
265,8 |
1090,39902 |
СВ. 100 |
27728,1 |
28534,8966 |
102,9 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
9225,2 |
9169,43521 |
99,4 |
84 |
84,22041 |
100,3 |
9309,2 |
9253,65562 |
99,4 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
4386,2 |
4305,73331 |
98,2 |
902,2 |
1390,17342 |
СВ. 100 |
5288,4 |
5695,90673 |
107,7 |
091209 |
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов |
1240,0 |
1117,639 |
90,1 |
|
|
|
1240,0 |
1117,639 |
90,1 |
090403 |
Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам |
3,1 |
0,5625 |
18,1 |
|
|
|
3,1 |
0,5625 |
18,1 |
090412 |
Прочие расходы на социальную защиту населения (выплаты малообеспеченным гражданам в соответствии с мероприятиями по социальной поддержке малообеспеченных граждан) |
791,0 |
767,72991 |
97,1 |
|
|
|
791,0 |
767,72991 |
97,1 |
090700 090802 |
Приюты для несовершеннолетних |
6808,3 |
6707,15952 |
98,5 |
|
61,79851 |
|
6808,3 |
6768,95803 |
99,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
6765,6 |
6664,45952 |
98,5 |
|
53,53941 |
|
6765,6 |
6717,99893 |
99,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
3284,6 |
3284,03371 |
100 |
|
|
|
3284,6 |
3284,03371 |
100 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
771,4 |
738,88467 |
95,8 |
|
|
|
771,4 |
738,88467 |
95,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
42,7 |
42,7 |
100 |
|
8,2591 |
|
42,7 |
50,9591 |
119,3 |
090412 090601 090901 091214 091212 091209 091210 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия |
52946,6 |
52876,79393 |
99,9 |
10865,9 |
11548,62508 |
106,3 |
63812,5 |
64425,41901 |
101 |
|
текущие расходы (код 1000) |
49661,1 |
49594,57162 |
99,9 |
9963,7 |
10245,02556 |
102,8 |
59624,8 |
59839,59718 |
100,4 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
20782,7 |
20781,20895 |
100 |
265,8 |
201,99294 |
76 |
21048,5 |
20983,20189 |
99,7 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
8022,9 |
8020,74872 |
100 |
84,0 |
65,95751 |
78,5 |
8106,9 |
8086,70623 |
99,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
3285,5 |
3282,22231 |
99,9 |
902,2 |
1303,59952 |
144,5 |
4187,7 |
4585,82183 |
109,5 |
091101-091106, 091108 |
Молодежные программы |
8774,9 |
8389,21231 |
95,6 |
|
172,58609 |
|
8774,9 |
8561,7984 |
97,6 |
|
текущие расходы (код 1000) |
8466,9 |
8157,71231 |
96,3 |
|
94,27129 |
|
8466,9 |
8251,9836 |
97,5 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
3395,0 |
3379,25492 |
99,5 |
|
16,7447 |
|
3395,0 |
3395,99962 |
100 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
430,9 |
409,80182 |
95,1 |
|
|
|
430,9 |
409,80182 |
95,1 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
308,0 |
231,5 |
75,2 |
|
78,3148 |
|
308,0 |
309,8148 |
100,6 |
091214 |
Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК |
6000,0 |
5639,32029 |
94 |
|
1230,057 |
|
6000,0 |
6869,37698 |
114,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
5250,0 |
4890,00929 |
93,1 |
|
1230,05669 |
|
5250,0 |
6120,06598 |
116,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
|
|
|
|
871,66138 |
|
|
871,66138 |
|
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
|
|
|
|
18,2629 |
|
|
18,2629 |
|
|
капитальные расходы (код 2000) |
750,0 |
749,311 |
99,9 |
|
|
|
750,0 |
749,311 |
99,9 |
100000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
13077,272 |
14148,51319 |
108,2 |
13077,272 |
14148,51319 |
108,2 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
13077,272 |
13077,272 |
100 |
13077,272 |
13077,272 |
100 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
|
1071,24119 |
|
|
1071,24119 |
|
100201 |
Тепловые сети (софинансирование (долевое участие) местными бюджетами работ на объектах, финансируемых в 2009 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства АРК согласно Постановлению СМ АРК от 13 августа 2009 года № 435) |
|
|
|
|
1071,24119 |
|
|
1071,24119 |
|
100601 |
Расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления |
|
|
|
13077,272 |
13077,272 |
100 |
13077,272 |
13077,272 |
100 |
110000 |
Культура и искусство |
75016,5 |
73871,83812 |
98,5 |
43788,4 |
36020,10665 |
82,3 |
118804,9 |
109891,94477 |
92,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
74250,1 |
73373,05012 |
98,8 |
36426,7 |
30484,98678 |
83,7 |
110676,8 |
103858,0369 |
93,8 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
15284,4 |
15084,62108 |
98,7 |
16206,4 |
11740,37277 |
72,4 |
31490,8 |
26824,99385 |
85,2 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
2093,4 |
1866,53843 |
89,2 |
1537,4 |
1104,71408 |
71,9 |
3630,8 |
2971,25251 |
81,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
766,4 |
498,788 |
65,1 |
7361,7 |
5535,11987 |
75,2 |
8128,1 |
6033,90787 |
74,2 |
120000 |
Средства массовой информации |
4030,01 |
3682,41402 |
91,4 |
|
|
|
4030,01 |
3682,41402 |
91,4 |
130000 |
Физкультура и спорт |
18008,7 |
17690,2553 |
98,2 |
|
73,91024 |
|
18008,7 |
17764,16554 |
98,6 |
|
текущие расходы (код 1000) |
17311,5 |
17124,5783 |
98,9 |
|
73,91024 |
|
17311,5 |
17198,48854 |
99,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
5858,2 |
5852,66551 |
99,9 |
|
|
|
5858,2 |
5852,66551 |
99,9 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
238,6 |
203,91678 |
85,5 |
|
|
|
238,6 |
203,91678 |
85,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
697,2 |
565,677 |
81,1 |
|
|
|
697,2 |
565,677 |
81,1 |
150000 |
Строительство |
|
|
|
82195,9 |
72342,80375 |
88 |
82195,9 |
72342,80375 |
88 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
245,3 |
405,43454 |
СВ. 100 |
245,3 |
405,43454 |
СВ. 100 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
|
|
|
|
104,70038 |
|
|
104,70038 |
|
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
|
|
|
|
11,24308 |
|
|
11,24308 |
|
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
81950,6 |
71937,36921 |
87,8 |
81950,6 |
71937,36921 |
87,8 |
150101 |
Капитальные вложения |
|
|
|
79194,9 |
70898,69354 |
89,5 |
79194,9 |
70898,69354 |
89,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
|
159,78053 |
|
|
159,78053 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
|
|
|
|
104,70038 |
|
|
104,70038 |
|
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
|
|
|
|
11,24308 |
|
|
11,24308 |
|
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
79194,9 |
70738,91301 |
89,3 |
79194,9 |
70738,91301 |
89,3 |
|
150121 |
Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве (капитальный ремонт кровель жилого фонда) |
|
|
|
2500,0 |
1009,9832 |
40,4 |
2500,0 |
1009,9832 |
40,4 |
150121 |
Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности (софинансирование (долевое участие) местными бюджетами работ на объектах, финансируемых в 2009 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства АРК согласно Постановлению СМ АРК от 13 августа 2009 года № 435 |
|
|
|
|
29,257 |
|
|
29,257 |
|
150201 |
Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры |
|
|
|
501,0 |
404,87001 |
80,8 |
501,0 |
404,87001 |
80,8 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
245,3 |
245,65401 |
100,1 |
245,3 |
245,65401 |
100,1 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
255,7 |
159,216 |
62,3 |
255,7 |
159,216 |
62,3 |
160000 |
Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота |
260,0 |
109,5173 |
42,1 |
|
|
|
260,0 |
109,5173 |
42,1 |
|
текущие расходы (код 1000) |
244,0 |
93,5174 |
38,3 |
|
|
|
244,0 |
93,5174 |
38,3 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
16,0 |
15,9999 |
100 |
|
|
|
16,0 |
15,9999 |
100 |
160903 |
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты – всего |
260,0 |
109,5173 |
42,1 |
|
|
|
260,0 |
109,5173 |
42,1 |
|
текущие расходы (код 1000) |
244,0 |
93,5174 |
38,3 |
|
|
|
244,0 |
93,5174 |
38,3 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
16,0 |
15,9999 |
100 |
|
|
|
16,0 |
15,9999 |
100 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовую поддержку предприятий – юридических лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством, при обновлении машинно-тракторного парка высокоэффективными зерноуборочными комбайнами, производимыми за пределами Украины, посредством частичной компенсации стоимости при их приобретении |
50,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
|
на удешевление стоимости электроэнергии по подаче воды для полива сельскохозяйственных культур |
50,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
|
на финансовую поддержку предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов, использованных для модернизации технологии производства овощей в закрытом грунте и строительства новых теплиц |
50,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
|
на выставки, ярмарки, смотры-конкурсы |
110,0 |
109,5173 |
99,6 |
|
|
|
110,0 |
109,5173 |
99,6 |
|
текущие расходы (код 1000) |
94,0 |
93,5174 |
99,5 |
|
|
|
94,0 |
93,5174 |
99,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
16,0 |
15,9999 |
100 |
|
|
|
16,0 |
15,9999 |
100 |
170000 |
Транспорт |
26600,0 |
21113,158 |
79,4 |
15284,952 |
13390,90042 |
87,6 |
41885,0 |
34504,05842 |
82,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
26600,0 |
21113,158 |
79,4 |
14385,751 |
12590,241 |
87,5 |
40985,8 |
33703,39922 |
82,2 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
899,201 |
800,6592 |
89 |
899,201 |
800,6592 |
89 |
170602 |
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины |
26600,0 |
21113,158 |
79,4 |
|
|
|
26600,0 |
21113,158 |
79,4 |
170703 |
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог |
|
|
|
15285,0 |
13390,90042 |
87,6 |
15285,0 |
13390,90042 |
87,6 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
14385,751 |
12590,24122 |
87,5 |
14385,751 |
12590,24122 |
87,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
899,201 |
800,6592 |
89 |
899,201 |
800,6592 |
89 |
180000 |
Услуги, связанные с экономической деятельностью |
97884,4 |
91642,67067 |
93,6 |
3000,0 |
1,3515 |
0,05 |
100884,4 |
91644,02217 |
90,8 |
|
текущие расходы (код 1000) |
97819,3 |
91577,57067 |
93,6 |
3000,0 |
1,3515 |
0,05 |
100819,3 |
91578,92217 |
90,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
65,1 |
65,1 |
100 |
|
|
|
65,1 |
65,10 |
100 |
180404 |
Расходы на выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в АРК на 2009–2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 декабря 2008 года № 1082-5/08 |
983,6 |
669,26313 |
68 |
|
|
|
983,6 |
669,26313 |
68 |
|
текущие расходы (код 1000) |
983,6 |
669,26313 |
68 |
|
|
|
983,6 |
669,26313 |
68 |
180409 |
Взносы органов власти АРК и органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности |
|
|
|
3000,0 |
|
|
3000,0 |
|
|
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
3000,0 |
|
|
3000,0 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
взнос в уставный капитал Крымского республиканского специализированного финансового учреждения "Фонд молодежного жилищного кредитования" |
|
|
|
3000,0 |
|
|
3000,0 |
|
|
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
3000,0 |
|
|
3000,0 |
|
|
180410 |
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, – всего |
96900,8 |
90973,40754 |
93,9 |
|
1,3515 |
|
96900,8 |
90974,75904 |
93,9 |
|
текущие расходы (код 1000) |
96835,7 |
90908,30754 |
93,9 |
|
1,3515 |
|
96835,7 |
90909,65904 |
93,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
65,1 |
65,1 |
100 |
|
|
|
65,1 |
65,1 |
100 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на мероприятия сельского хозяйства |
1710,0 |
1649,8329 |
96,5 |
|
|
|
1710,0 |
1649,8329 |
96,5 |
|
из них на противоградовые мероприятия |
1710,0 |
1649,8329 |
96,5 |
|
|
|
1710,0 |
1649,8329 |
96,5 |
|
расходы на финансирование научно-исследовательских работ и мероприятий по выставочной, инвестиционной и инновационной деятельности |
1105,5 |
1037,6857 |
93,9 |
|
|
|
1105,5 |
1037,6857 |
93,9 |
|
расходы на подготовку к курортному сезону |
1800,0 |
1527,98005 |
84,9 |
|
|
|
1800,0 |
1527,98005 |
84,9 |
|
расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК на 2008 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 19 ноября 2008 года № 1051-5/08 |
80,0 |
58,93686 |
73,7 |
|
|
|
80,0 |
58,93686 |
73,7 |
|
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы |
3014,7 |
2746,47404 |
91,1 |
|
1,3515 |
|
3014,7 |
2747,82554 |
91,1 |
|
мероприятия по выполнению Региональной программы создания страхового фонда документации АРК на 2009 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 декабря 2008 года |
245,4 |
245,39573 |
100 |
|
|
|
245,4 |
245,39573 |
100 |
|
расходы на оплату помещений для ПРИК ПРООН |
480,0 |
480,0 |
100 |
|
|
|
480,0 |
480,0 |
100 |
|
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку пассажиров горэлектротранспортом (дотация) |
4000,0 |
4000,0 |
100 |
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
100 |
|
мероприятия по берегоукрепительным работам |
300,0 |
217,361 |
72,5 |
|
|
|
300,0 |
217,361 |
72,5 |
|
мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" |
50,0 |
49,9994 |
100 |
|
|
|
50,0 |
49,9994 |
100 |
|
текущие расходы (код 1000) |
12,5 |
12,4994 |
100 |
|
|
|
12,5 |
12,4994 |
100 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
37,5 |
37,5 |
100 |
|
|
|
37,5 |
37,5 |
100 |
|
мероприятия, связанные с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства |
140,0 |
140,0 |
100 |
|
|
|
140,0 |
140,0 |
100 |
|
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера |
160,0 |
159,8374 |
99,9 |
|
|
|
160,0 |
159,8374 |
99,9 |
|
текущие расходы (код 1000) |
132,4 |
132,2374 |
99,9 |
|
|
|
132,4 |
132,2374 |
99,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
27,6 |
27,6 |
100 |
|
|
|
27,6 |
27,6 |
100 |
|
мероприятия по охране административных зданий |
3000,0 |
3000,0 |
100 |
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
100 |
|
мероприятия, связанные c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны |
773,3 |
584,23378 |
75,6 |
|
|
|
773,3 |
584,23378 |
75,6 |
|
расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга |
100,0 |
85,88025 |
85,9 |
|
|
|
100,0 |
85,88025 |
85,9 |
|
мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК |
51,4 |
50,50703 |
98,3 |
|
|
|
51,4 |
50,50703 |
98,3 |
|
мероприятия по осуществлению финансовой поддержки промышленных предприятий через механизм удешевления кредитов |
1767,3 |
81,24061 |
4,6 |
|
|
|
1767,3 |
81,24061 |
4,6 |
|
мероприятия, связанные с разработкой программы энергосбережения в АРК до 2012 года |
150,0 |
150,0 |
100 |
|
|
|
150,0 |
150,0 |
100 |
|
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права аренды земельных участков за границами населенных пунктов |
63,1 |
32,036 |
50,8 |
|
|
|
63,1 |
32,036 |
50,8 |
|
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК |
560,1 |
484,34779 |
86,5 |
|
|
|
560,1 |
484,34779 |
86,5 |
|
мероприятия по созданию Реестра земельных участков, предоставленных для ведения личного крестьянского хозяйства, садоводства, индивидуального дачного и гаражного строительства |
10,0 |
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
мероприятия, связанные с разработкой схемы планировки территорий курортно-оздоровительного и рекреационного назначения АРК |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
мероприятия, связанные с проведением аэрофотосъемки и корректировки карт масштаба 1:10000 западного побережья Крыма |
360,0 |
50,0 |
13,9 |
|
|
|
360,0 |
50,0 |
13,9 |
|
расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК |
76700,0 |
74141,659 |
96,7 |
|
|
|
76700,0 |
74141,659 |
96,7 |
|
мероприятия на разработку программы модернизации коммунальной теплоэнергетики АРК |
180,0 |
|
|
|
|
|
180,0 |
|
|
210000 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия |
250,0 |
161,75 |
64,7 |
|
|
|
250,0 |
161,75 |
64,7 |
|
текущие расходы (код 1000) |
151,0 |
62,75 |
41,6 |
|
|
|
151,0 |
62,75 |
41,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
99,0 |
99,0 |
100 |
|
|
|
99,0 |
99,0 |
100 |
210110 |
Мероприятия по выполнению Региональной комплексной программы профилактики правонарушений в АРК |
250,0 |
161,75 |
64,7 |
|
|
|
250,0 |
161,75 |
64,7 |
|
текущие расходы (код 1000) |
151,0 |
62,75 |
41,6 |
|
|
|
151,0 |
62,75 |
41,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
99,0 |
99,0 |
100 |
|
|
|
99,0 |
99,0 |
100 |
230000 |
Обслуживание долга |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
230100 |
Расходы по оплате банкам процентов за кредиты и за обслуживание счетов бюджета АРК |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
240000 200000 |
Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды |
|
|
|
2361,2 |
2281,60126 |
96,6 |
2361,2 |
2281,60126 |
96,6 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
2091,2 |
2011,89126 |
96,2 |
2091,2 |
2011,89126 |
96,2 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
270,0 |
269,71 |
99,9 |
270,0 |
269,71 |
99,9 |
240601 |
Охрана и рациональное использование природных ресурсов |
|
|
|
250,0 |
249,71 |
99,9 |
250,0 |
249,71 |
99,9 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
250,0 |
249,71 |
99,9 |
250,0 |
249,71 |
99,9 |
240602 |
Утилизация отходов |
|
|
|
200,0 |
199,8 |
99,9 |
200,0 |
199,8 |
99,9 |
240604 |
Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
100 |
50,0 |
50,0 |
100 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
30,0 |
30,0 |
100 |
30,0 |
30,0 |
100 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
100 |
20,0 |
20,0 |
100 |
240605 |
Сохранение природно-заповедного фонда |
|
|
|
716,0 |
636,98618 |
89 |
716,0 |
636,98618 |
89 |
200200 |
Охрана и рациональное использование земель |
|
|
|
1145,2 |
1145,10508 |
100 |
1145,2 |
1145,10508 |
100 |
250000 |
Расходы, не отнесенные к основным группам |
1429,339 |
867,49168 |
60,7 |
|
|
|
1429,339 |
867,49168 |
60,7 |
|
текущие расходы (код 1000) |
1029,5 |
867,49168 |
84,3 |
|
|
|
1029,5 |
867,49168 |
84,3 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
469,2 |
443,64147 |
94,6 |
|
|
|
469,2 |
443,64147 |
94,6 |
|
нераспределенные расходы (код 3000) |
399,839 |
|
|
|
|
|
399,839 |
|
|
250102 |
Резервный фонд |
399,839 |
|
|
|
|
|
399,839 |
|
|
250207 |
Содержание избирательной комиссии АРК |
654,4 |
602,00433 |
92 |
|
|
|
654,4 |
602,00433 |
92 |
|
текущие расходы (код 1000) |
654,4 |
602,00433 |
92 |
|
|
|
654,4 |
602,00433 |
92 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
469,2 |
443,64147 |
94,6 |
|
|
|
469,2 |
443,64147 |
94,6 |
250913 |
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам, на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
126,9 |
45,775 |
36,1 |
|
|
|
126,9 |
45,775 |
36,1 |
250914 |
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам |
134,6 |
134,6 |
100 |
|
|
|
134,6 |
134,6 |
100 |
250404 |
Расходы, связанные с судебными издержками органов исполнительной власти АРК |
113,6 |
85,11235 |
74,9 |
|
|
|
113,6 |
85,11235 |
74,9 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
1348392,324 |
1305561,981 |
96,8 |
260551,124 |
278525,71786 |
106,9 |
1608943,448 |
1584087,69886 |
98,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
1299009,585 |
1269645,36901 |
97,7 |
159485,423 |
182654,05329 |
114,5 |
1458495,008 |
1452299,4223 |
99,6 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
476477,6 |
475594,14524 |
99,8 |
32166,3 |
25039,89876 |
77,8 |
508643,9 |
500634,044 |
98,4 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
94052,33 |
88785,30245 |
94,4 |
9292,6 |
5529,33192 |
59,5 |
103344,9 |
94314,63437 |
91,3 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
48982,9 |
35916,61199 |
73,3 |
101065,701 |
95871,66457 |
94,9 |
150048,601 |
131788,27656 |
87,8 |
|
нераспределенные расходы (код 3000) |
399,839 |
|
|
|
|
|
399,839 |
|
|
|
Официальные трансферты |
1023905,917 |
1003242,93423 |
98 |
232589,971 |
206921,179 |
89 |
1256495,9 |
1210164,11294 |
96,3 |
|
текущие расходы (код 1000) |
1019298,954 |
1000047,58955 |
98,1 |
215507,071 |
191486,934 |
88,9 |
1234806,0 |
1191534,5234 |
96,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
4606,963 |
3195,34468 |
69,4 |
17082,9 |
15434,2 |
90,3 |
21689,9 |
18629,58954 |
85,9 |
250313 |
Дополнительная дотация из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
89639,9 |
89639,9 |
100 |
|
|
|
89639,9 |
89639,9 |
100 |
250326 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
752574,781 |
752559,76822 |
100 |
|
|
|
752574,781 |
752559,76822 |
100 |
250328 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
55005,8 |
49302,46904 |
89,6 |
94450,5 |
71251,898 |
75,4 |
149456,3 |
120554,36704 |
80,7 |
250330 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
13556,3 |
13555,80897 |
100 |
|
|
|
13556,3 |
13555,80897 |
100 |
250329 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
27765,4 |
23599,02548 |
85 |
|
|
|
27765,4 |
23599,02548 |
85 |
250376 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
7055,18 |
6965,99208 |
98,7 |
|
|
|
7055,18 |
6965,99208 |
98,7 |
250335 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
|
|
|
2230,6 |
1347,79478 |
60,4 |
2230,6 |
1347,79478 |
60,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
1712,3 |
1347,79478 |
78,7 |
1712,3 |
1347,79478 |
78,7 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
518,3 |
|
|
518,3 |
|
|
250343 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на осуществление выплат, предусмотренных Законом Украины "О реструктуризации задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины "Об образовании" педагогическим, научно-педагогическим и другим категориям работников учебных заведений |
18394,695 |
12080,59382 |
65,7 |
|
|
|
18394,695 |
12080,59382 |
65,7 |
250388 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на проведение выборов депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
205,0 |
199,53144 |
97,3 |
|
|
|
205,0 |
199,53144 |
97,3 |
250382 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на финансирование в 2009 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2008 года |
1484,0 |
414,15463 |
27,9 |
|
|
|
1484,0 |
414,15463 |
27,9 |
текущие расходы (код 1000) |
189,3 |
110,45463 |
58,3 |
|
|
|
189,3 |
110,45463 |
58,3 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
1294,7 |
303,7 |
23,5 |
|
|
|
1294,7 |
303,7 |
23,5 |
|
250383 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления |
|
|
|
95079,523 |
95079,52231 |
100 |
95079,523 |
95079,52231 |
100 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения |
6733,2 |
6702,1368 |
99,5 |
|
|
|
6733,2 |
6702,1368 |
99,5 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету Ленинского района на содержание приюта для детей |
816,6 |
816,59473 |
100 |
|
|
|
816,6 |
816,59473 |
100 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Симферополя на содержание детского дома |
1443,0 |
1442,59344 |
100 |
|
|
|
1443,0 |
1442,59344 |
100 |
250380 |
Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, не вошедших в процессе приватизации в уставные фонды реформированных предприятий, в коммунальную собственность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий |
715,6 |
463,96127 |
64,8 |
|
|
|
715,6 |
463,96127 |
64,8 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на социальную защиту населения (выплаты малообеспеченным гражданам в соответствии с мероприятиями по социальной поддержке малообеспеченных граждан) |
1815,1 |
1808,52904 |
99,6 |
|
|
|
1815,1 |
1808,52904 |
99,6 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства |
327,0 |
174,96995 |
53,5 |
|
|
|
327,0 |
174,96995 |
53,5 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление с 1 января 2009 года льгот инвалидам 1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам 2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению (независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, с 25-процентной скидкой по оплате электроэнергии, природного газа, тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
11100,0 |
9798,17347 |
88,3 |
|
|
|
11100,0 |
9798,17347 |
88,3 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы |
419,7 |
416,41978 |
99,2 |
|
|
|
419,7 |
416,41978 |
99,2 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, установку телефонов инвалидам 1 и 2 групп |
965,7 |
726,17123 |
75,2 |
|
|
|
965,7 |
726,17123 |
75,2 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы |
175,0 |
134,28756 |
76,7 |
|
|
|
175,0 |
134,28756 |
76,7 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на расходы в рамках реализации программ местного самоуправления |
3500,0 |
2998,16388 |
85,7 |
|
|
|
3500,0 |
2998,16388 |
85,7 |
|
текущие расходы (код 1000) |
665,8 |
562,6 |
84,5 |
|
|
|
665,8 |
562,6 |
84,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
2834,2 |
2435,56388 |
85,9 |
|
|
|
2834,2 |
2435,56388 |
85,9 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету Симферопольского района на разработку и утверждение генеральных планов населенных пунктов |
750,0 |
242,06082 |
32,3 |
|
|
|
750,0 |
242,06082 |
32,3 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на введение дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических учреждениях сельской местности |
14883,6 |
14648,86243 |
98,4 |
|
|
|
14883,6 |
14648,86243 |
98,4 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на проведение нормативной денежной оценки земель населенных пунктов |
10,0 |
10,0 |
100 |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
100 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на инвестиционные проекты (капитальные вложения) по социально-экономическому развитию |
|
|
|
7505,1 |
7244,33199 |
96,5 |
7505,1 |
7244,33199 |
96,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
7505,1 |
7244,33199 |
96,5 |
7505,1 |
7244,33199 |
96,5 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог |
|
|
|
14582,2 |
14457,24846 |
99,1 |
14582,2 |
14457,24846 |
99,1 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий |
|
|
|
18742,0 |
17540,38317 |
93,6 |
18742,0 |
17540,38317 |
93,6 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
9682,5 |
9350,4703 |
96,6 |
9682,5 |
9350,4703 |
96,6 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
9059,5 |
8189,91287 |
90,4 |
9059,5 |
8189,91287 |
90,4 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Симферополя на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в 2009 году |
13976,0 |
13976,0 |
100 |
|
|
|
13976,0 |
13976,0 |
100 |
250380 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов за счет резервного фонда АРК на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
594,361 |
566,76615 |
95,4 |
|
|
|
594,361 |
566,76615 |
95,4 |
|
текущие расходы (код 1000) |
116,298 |
110,68535 |
95,2 |
|
|
|
116,298 |
110,68535 |
95,2 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
478,063 |
456,0808 |
95,4 |
|
|
|
478,063 |
456,0808 |
95,4 |
250344 |
Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона |
5050,0 |
4150,05256 |
82,2 |
435,0 |
435,0 |
100 |
5485,0 |
4585,05256 |
83,6 |
|
текущие расходы (код 1000) |
2415,1 |
1516,49306 |
62,8 |
215,0 |
215,0 |
100 |
2630,1 |
1731,49306 |
65,8 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
2634,9 |
2633,5595 |
99,9 |
220,0 |
220,0 |
100 |
2854,9 |
2853,5595 |
100 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выполнение Региональной комплексной программы профилактики правонарушений в АРК на 2008–2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 19 декабря 2007 года № 689-5/07 (Управление Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, Главное управление СБ Украины в АРК, Крымский юридический институт Одесского государственного университета внутренних дел, Симферопольский следственный изолятор Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в АРК, Главное управление Государственного казначейства Украины в АРК, Прокуратура АРК, Территориальное управление Государственной судебной администрации в АРК, Окружной административный суд АРК, Хозяйственный суд АРК, Севастопольский апелляционный хозяйственный суд, Крымское НИИ СЭ Министерства юстиции Украины, Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого, Государственная налоговая администрация в АРК, Управление военной контрразведки СБ Украины в АРК и г. Севастополе, Главное управление МВД Украины в АРК, Севастопольский апелляционный административный суд) |
4750,0 |
3850,05856 |
81,1 |
|
|
|
4750,0 |
3850,05856 |
81,1 |
|
текущие расходы (код 1000) |
2115,1 |
1216,49906 |
57,5 |
|
|
|
2115,1 |
1216,49906 |
57,5 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
2634,9 |
2633,5595 |
99,9 |
|
|
|
2634,9 |
2633,5595 |
99,9 |
|
на выполнение мероприятий Программы правового образования населения АРК на 2006–2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 24 декабря 2005 года № 1542-4/05 |
50,0 |
50,0 |
100 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
100 |
|
на выполнение мероприятий по призыву граждан в Вооруженные Силы Украины (Военный комиссариат АРК) |
250,0 |
249,994 |
100 |
|
|
|
250,0 |
249,994 |
100 |
|
на выполнение природоохранных мероприятий в АРК |
|
|
|
435,0 |
435,0 |
100 |
435,0 |
435,0 |
100 |
|
текущие расходы (код 1000) |
|
|
|
215,0 |
215,0 |
100 |
215,0 |
215,0 |
100 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
|
|
|
220,0 |
220,0 |
100 |
220,0 |
220,0 |
100 |
250306 |
Средства, которые передаются из общего фонда в бюджет развития специального фонда |
52300,0 |
50000,0 |
95,6 |
|
|
|
52300,0 |
50000,0 |
95,6 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2429648,241 |
2362954,96779 |
97,3 |
493576,095 |
485881,89657 |
98,4 |
2923224,336 |
2848836,86436 |
97,5 |
|
текущие расходы (код 1000) |
2320723,639 |
2271209,45162 |
97,9 |
375207,494 |
374355,98714 |
99,8 |
2695931,133 |
2645565,43876 |
98,1 |
|
оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110) |
476477,6 |
475594,14524 |
99,8 |
32166,3 |
25039,89876 |
77,8 |
508643,9 |
500634,044 |
98,4 |
|
оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160) |
94052,33 |
88785,30245 |
94,4 |
9292,6 |
5529,33192 |
59,5 |
103344,93 |
94314,63437 |
91,3 |
|
капитальные расходы (код 2000) |
108524,763 |
91745,51617 |
84,5 |
118368,601 |
111525,90943 |
94,2 |
226893,364 |
203271,4256 |
89,6 |
|
нераспределенные расходы (код 3000) |
399,839 |
|
|
|
|
|
399,839 |
|
|
Примечание:
Превышение фактических расходов по специальному фонду над утвержденными образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получены на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" в специальном фонде бюджета Автономной Республики Крым за 2009 год отражены расходы за счет благотворительной помощи, грантов, подарков, полученных бюджетными учреждениями, и средств, которые получены на выполнение отдельных поручений, в частности:
по КФК 090700 "Приюты для несовершеннолетних" отражены расходы в сумме 61,79851 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и спонсорских средств, которые направлялись на питание, медикаменты, приобретение мягкого инвентаря, текущий ремонт, приобретение оборудования для приютов для несовершеннолетних;
по КФК 091101–091106 "Молодежные программы" отражены расходы в сумме 172,58609 тыс. грн. за счет благотворительных взносов, грантов и подарков, по которым план не утверждался;
по КФК 091214 "Другие учреждения и заведения" (специальный фонд) кассовые расходы составили 1230,05669 тыс. грн., которые направлялись на содержание аппарата Управления капитального строительства Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан за счет отчислений в размере 2,5 % от выполненных объемов строительно-монтажных работ;
по КФК 100201 "Тепловые сети (софинансирование (долевое участие) местными бюджетами работ на объектах, финансируемых в 2009 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым согласно Постановлению Совета министров Автономной Республики Крым от 13 августа 2009 года № 435)" по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым без утвержденных плановых назначений кассовые расходы за 2009 год составили 1071,24119 тыс. грн. Средства получены из местных бюджетов Автономной Республики Крым как софинансирование согласно постановлениям Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 июня 2009 года № 1288-5/09 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 мая 2009 года № 1246-5/09 "О Программе экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2009 год" и Совета министров Автономной Республики Крым от 13 августа 2009 года № 435 "О вопросах софинансирования (долевого участия) местными бюджетами работ на объектах, финансируемых в 2009 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым" и отражены в отчете об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2009 год;
по КФК 150101 "Капитальные вложения" без утвержденных плановых назначений кассовые расходы составили 159,78053 тыс. грн., которые направлялись в 2008 году (остаток средств на 01.01.2009) на содержание аппарата Управления капитального строительства Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан за счет отчислений в размере 2,5 % от выполненных объемов строительно-монтажных работ согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 17 мая 2002 года № 659 "Об утверждении перечня групп собственных поступлений бюджетных учреждений, требований по их созданию и направлений использования" и отражены в отчете об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2009 год;
по КФК 150121 "Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности (софинансирование (долевое участие) местными бюджетами работ на объектах, финансируемых в 2009 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым согласно Постановлению Совета министров Автономной Республики Крым от 13 августа 2009 года № 435)" по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым без утвержденных плановых назначений кассовые расходы за 2009 год составили 29,257 тыс. грн. Средства получены из местных бюджетов Автономной Республики Крым как софинансирование согласно постановлениям Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 июня 2009 года № 1288-5/09 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 мая 2009 года № 1246-5/09 "О Программе экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2009 год" и Совета министров Автономной Республики Крым от 13 августа 2009 года № 435 "О вопросах софинансирования (долевого участия) местными бюджетами работ на объектах, финансируемых в 2009 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым" и отражены в отчете об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2009 год.
По специальному фонду бюджета Автономной Республики Крым отражены расходы за счет благотворительной помощи, грантов, подарков, полученных бюджетными учреждениями, и средств, которые получены на выполнение отдельных поручений. По КФК 180410 Управлением делами Совета министров Автономной Республики Крым на выполнение мероприятий, связанных с международной деятельностью Совета министров Автономной Республики Крым, произведены расходы в сумме 1351,5 грн., которые безвозмездно получены на представительские цели (издание книг Симиренко "Крымское промышленное плодоводство") от Министерства образования и науки Автономной Республики Крым.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 28 декабря 2009 года № 722 "Об утверждении и финансировании мероприятий по борьбе с эпидемией гриппа" внесены изменения в годовую роспись по увеличению расходов КФК 081006 за счет субвенции из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование мероприятий по предупреждению распространения и лечения гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний на 11877,6 тыс. грн.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 25 декабря 2009 года № 719 "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ по социальной защите населения" внесены изменения в годовую роспись:
уменьшены расходы КФК 250326 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям" на 4080,1 тыс. грн.;
увеличены расходы КФК 250328 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот" на 724,8 тыс. грн.;
уменьшены расходы КФК 250330 "Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" на 133,9 тыс. грн.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 3 марта 2009 года № 95 "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на канализационных очистных сооружениях г. Феодосии" увеличены плановые назначения по межбюджетным трансфертам бюджетам городов и районов по КФК 250380 "Прочие субвенции" на 175,072 тыс. грн., за счет уменьшения плановых показателей по КФК 250102 "Резервный фонд" на аналогичную сумму.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 8 сентября 2009 года № 484 "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в г. Джанкое" увеличены плановые назначения по межбюджетным трансфертам бюджетам городов и районов по КФК 250380 "Прочие субвенции" на 112,4 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по КФК 250102 "Резервный фонд" на аналогичную сумму, а также увеличены плановые показатели по КФК 080101 "Больницы" на 5,8 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по КФК 250102 "Резервный фонд" на аналогичную сумму.
В соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 29 сентября 2009 года № 508 "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на территории Новожиловского сельского совета Белогорского района и в г. Джанкое" увеличены плановые назначения по межбюджетным трансфертам бюджетам городов и районов по КФК 250380 "Прочие субвенции" на 306,889 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по КФК 250102 "Резервный фонд" на аналогичную сумму.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 года № 193 "Вопросы реализации статьи 53 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год", постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 25 сентября 2009 года № 505 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления", от 4 декабря 2009 года № 624 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления", от 24 декабря 2009 года № 718 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления" внесены изменения в годовую роспись плановых назначений по специальному фонду бюджета Автономной Республики Крым на 2009 год по увеличению расходов КФК 250383 на 3684,6 тыс. грн. за счет средств целевой субвенции из Госбюджета Украины на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления.
В соответствии с подпунктом 33.8 пункта 33 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2009 года № 1116-5/09 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2009 год" Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 16 сентября 2009 года № 503 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 23 марта 2009 года № 152" увеличены плановые назначения по КФК 250380 "Прочие субвенции" на 2692,3 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по КФК 150101 "Капитальные вложения" на аналогичную сумму.
В соответствии с пунктом 39 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2009 года № 1116-5/09 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2009 год" постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 4 декабря 2009 года № 625 "Об объектах жилищного фонда, принадлежащих Автономной Республике Крым и переданных в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым" и от 21 декабря 2009 года № 665 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 4 декабря 2009 года № 625" увеличены плановые назначения по КФК 150121 "Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве (капитальный ремонт кровель жилого фонда)" на 2500,0 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по КФК 250380 "Прочие субвенции" на аналогичную сумму.
В соответствии с подпунктом 33.10 пункта 33 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2009 года № 1116-5/09 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2009 год" Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 21 декабря 2009 года № 666 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 14 апреля 2009 года № 222" уменьшены плановые назначения по КФК 170703 "Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог" на 123,3 тыс. грн. за счет увеличения плановых показателей по КФК 250380 "Прочие субвенции" на аналогичную сумму.
В соответствии с подпунктом 33.9 пункта 33 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 4 февраля 2009 года № 1116-5/09 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2009 год" Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 10 декабря 2009 года № 657 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 7 апреля 2009 года № 209" уменьшены плановые назначения по КФК 240605 "Сохранение природно-заповедного фонда" на 786,3 тыс. грн. за счет увеличения плановых показателей по КФК 250380 "Прочие субвенции" на аналогичную сумму.