ОБЩИЙ ФОНД

 Утверждено

Исполнено
на 01.04.2010

% исполнения

с учетом изменений временной росписи бюджета АРК на I полугодие 2010 года

на отчетный период, с учетом изменений временной росписи

к плану на отчетный период

к плану на I полугодие 2010 год

1

2

3

4

5=4/3*100%

6=4/2100%

Налоговые поступления

566 322.0

188 021.3

205 066.5

109.1

36.2

1. Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости

238 696.4

80 675.0

89 711.8

111.2

37.6

Налог с доходов физических лиц

237 846.4

80 325.0

89 081.3

110.9

37.5

Налог на прибыль предприятий

850.0

350.0

630.5

свыше 100

74.2

Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым

850.0

350.0

630.5

свыше 100

74.2

2. Сборы за специальное использование природных ресурсов

43 220.0

20 560.0

24 762.2

120.4

57.3

Плата за землю

43 220.0

20 560.0

24 762.2

120.4

57.3

3. Внутренние налоги на товары и услуги

284 405.6

86 786.3

90 592.5

104.4

31.9

Акцизный сбор с произведенных в Украине товаров

268 789.6

79 853.3

83 102.2

104.1

30.9

Плата за выдачу лицензий и сертификатов

8.5

2.5

1.1

44.6

13.1

Плата за государственную регистрацию, кроме платы за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности

7.5

3.0

3.1

104.8

41.9

Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

15 600.0

6 927.5

7 486.1

108.1

48.0

Неналоговые поступления

3 615.0

1 875.0

3 945.7

свыше 100

109.1

1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности

105.0

60.0

1187.0

свыше 100

свыше 100

Часть прибыли (дохода) хозяйственных организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), принадлежащие Автономной Республике Крым, изымаемая в бюджет

105.0

60.0

121.6

свыше 100

115.8

Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств

1 060.8

Административные штрафы и другие санкции

4.6

2. Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи

3 000.0

1 500.0

2 437.4

свыше 100

81.2

Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится в коммунальной собственности

3 000.0

1 500.0

2 437.4

свыше 100

81.2

3. Другие неналоговые поступления

510.0

315.0

321.3

102.0

63.0

Прочие поступления

510.0

315.0

321.3

102.0

63.0

Прочие поступления

510.0

315.0

321.3

102.0

63.0

Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов

0.2

ИТОГО ДОХОДОВ

569 937.0

189 896.3

209 012.2

110.1

36.7

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины*

495 683.2

258 864.5

256 898.9

99.2

51.8

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 065 620.2

448 760.8

465 911.0

103.8

43.7

ОБЩИЙ ФОНД

Утверждено  

% исполнения

с учетом изменений временной росписи бюджета АРК на I полугодие 2010 года

на отчетный период, с учетом изменений временной росписи

Исполнено

к плану на отчетный период

к плану на I полугодие 2010 год

на 01.04.2010

1

2

3

4

5=4/3*100%

6=4/2*100%

1. Государственное управление

74 506.5

38 184.8

33 283.2

87.2

44.7

Функционирование представительной власти

17 594.8

9 266.9

7 510.7

81.0

42.7

Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым

13 731.8

7 157.7

5 774.5

80.7

42.1

Расходы на обеспечение деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым

2 615.0

1 505.5

1 219.2

81.0

46.6

Счетная палата Верховной Рады Автономной Республики Крым

1 248.0

603.7

517.0

85.6

41.4

Функционирование исполнительной власти

56 911.7

28 917.9

25 772.6

89.1

45.3

Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти

56 911.7

28 917.9

25 772.6

89.1

45.3

2. Образование

220 617.8

112 120.6

100 908.3

90.0

45.7

3. Охрана здоровья

212 263.9

113 123.2

105 407.8

93.2

49.7

4. Социальная защита и социальное обеспечение

35 053.7

16 951.8

15 120.1

89.2

43.1

Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов

470.0

306.0

304.3

99.4

64.7

Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам

0.6

0.6

0.0

0.0

Прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)

245.4

127.5

0.0

0.0

Приюты для несовершеннолетних

3 662.1

1 840.2

1 570.9

85.4

42.9

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия

24 833.0

12 414.4

11 490.2

92.6

46.3

Молодежные программы

4 042.6

1 813.1

1 507.3

83.1

37.3

Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК

1 800.0

450.0

247.4

55.0

13.7

5. Культура и искусство

36 336.2

18 294.5

16 010.5

87.5

44.1

6. Средства массовой информации

1 754.4

874.2

693.9

79.4

39.6

7. Физкультура и спорт

8 660.2

4 057.6

3 643.3

89.8

42.1

8. Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота

27.5

Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего

27.5

в том числе:

на выставки, ярмарки, смотры-конкурсы

27.5

9. Транспорт

6 002.5

2 152.5

1 775.0

82.5

29.6

Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Государственного бюджета Украины

6 002.5

2 152.5

1 775.0

82.5

29.6

10. Услуги, связанные с экономической деятельностью

19 536.8

15 807.7

2 584.5

16.3

13.2

Мероприятия, связанные с экономической деятельностью - всего, в т.ч.

19 536.8

15 807.7

2 584.5

16.3

13.2

расходы на мероприятия сельского хозяйства – всего, в т. ч:

855.0

427.5

425.5

99.5

49.8

на противоградовые мероприятия

855.0

427.5

425.5

99.5

49.8

расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008-2011 годы

12 000.0

12 000.0

расходы по финансированию научно-исследовательских работ и мероприятий по выставочно-ярмарочной, инвестиционной и инновационной деятельности

380.3

145.4

82.5

56.7

21.7

мероприятия по подготовке и проведению курортного сезона

750.0

463.8

284.1

61.3

37.9

расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в Автономной Республике Крым на 2009 год

42.0

21.0

мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы

1 453.8

726.9

417.2

57.4

28.7

мероприятия по выполнению Региональной программы создания страхового фонда документации АРК на 2009 год

123.0

61.5

расходы на оплату аренды помещений для ПРИК ПРООН

240.0

120.0

0.0

0.0

мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)

1 500.0

750.0

750.0

100.0

50.0

мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"

25.2

25.2

25.2

99.9

99.9

мероприятия, связанные с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства

34.9

26.1

0.0

0.0

мероприятия по охране административных зданий

1 500.0

750.0

402.3

53.6

26.8

мероприятия, связанные c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны

386.4

193.2

193.2

100.0

50.0

мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Автономной Республике Крым

46.0

17.0

мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим Автономной Республике Крым

200.2

80.1

4.5

5.6

2.2

12. Расходы, не отнесенные к основным группам

888.8

443.3

117.9

26.6

13.3

Резервный фонд

500.0

249.0

Содержание избирательной комиссии Автономной Республики Крым

318.4

154.8

117.7

Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием  льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья

7.5

3.7

Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам

23.6

14.2

Расходы, связанные с судебными издержками органов исполнительной власти Автономной Республики Крым

39.3

21.6

0.2

0.9

0.5

ИТОГО РАСХОДОВ

615 648.3

322 010.1

279 544.5

86.8

45.4

Официальные трансферты*

449 971.9

239 794.7

235 108.5

98.0

52.2

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 065 620.2

561 804.8

514 653.0

91.6

48.3

Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

Утверждено

Исполнено на 01.04.2010

% исполнения

с учетом изменений временной росписи бюджета АРК на I полугодие 2010 года

на отчетный период, с учетом изменений временной росписи

к плану на отчетный период

к плану на I полугодие 2010 год

1

2

3

4

5=4/3*100%

6=4/2*100%

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины

495 683.2

258 864.5

256 898.9

99.2

51.8

От органов государственного управления

495 683.2

258 864.5

256 898.9

99.2

51.8

1. Дотации

53 193.1

24 153.4

24 153.4

100.0

45.4

Дотация выравнивания

53 193.1

24 153.4

24 153.4

100.0

45.4

2. Субвенции

442 490.1

234 711.1

232 745.5

99.2

52.6

Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям

398 968.1

210 679.2

210 679.2

100.0

52.8

Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

21 775.1

15 582.0

15 581.9

100.0

71.6

Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан

12 605.7

4 654.8

4 037.1

86.7

32.0

Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

4 523.6

1 254.4

160.2

12.8

3.5

Субвенция на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"

4 617.6

2 540.7

2 287.1

90.0

49.5

Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

Утверждено

Исполнено на 01.04.2010

% исполнения

с учетом изменений временной росписи бюджета АРК на I полугодие 2010 года

на отчетный период, с учетом изменений временной росписи

к плану на отчетный период

к плану на I полугодие 2010 год

1

2

3

4

5=4/3*100%

6=4/2*100%

Трансферты из Государственного бюджета Украины

436 487.6

232 558.6

230 970.4

99.3

52.9

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми,  малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям- инвалидам и временной государственной помощи детям

398 968.1

210 679.2

210 679.2

100.0

52.8

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и  жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

21 775.1

15 582.0

15 581.9

100.0

71.6

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

4 523.6

1 254.4

160.2

12.8

3.5

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан

6 603.2

2 502.3

2 262.0

90.4

34.3

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"

4 617.6

2 540.7

2 287.1

90.0

49.5

Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

Утверждено

Исполнено на 01.04.2010

% исполнения

с учетом изменений временной росписи бюджета АРК на I полугодие 2010 года

на отчетный период, с учетом изменений временной росписи

к плану на отчетный период

к плану на I полугодие 2010 год

1

2

3

4

5=4/3*100%

6=4/2*100%

Трансферты из бюджета Автономной Республики Крым

13 484.3

7 236.1

4 138.1

57.2

30.7

Прочие субвенции

13 359.4

7 173.7

4 138.1

57.7

31.0

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения

1 066.8

533.4

533.4

100.0

50.0

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджету Ленинского района на содержание приюта для детей

408.6

204.3

204.3

100.0

50.0

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий

357.6

178.8

91.0

50.9

25.4

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)

540.0

240.0

193.4

80.6

35.8

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на выплату помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства

110.7

55.5

36.2

65.2

32.7

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на предоставление с 1 января 2009 года льгот инвалидам 1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам 2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению (независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, с 25-процентной скидкой на оплату электроэнергии, природного газа, тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот

4 750.0

2 775.0

910.2

32.8

19.2

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

196.7

98.4

60.1

61.1

30.6

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на предоставление льгот, на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, установку телефонов инвалидам 1 и 2 групп

483.0

430.5

338.7

78.7

70.1

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы

130.2

#ДЕЛ/0!

0.0

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на введение дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических учреждениях сельской местности

5 315.8

2 657.8

1 770.8

66.6

0.0

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым Государственному бюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона, в том числе:

124.9

62.4

0.0

0.0

0.0

на выполнение мероприятий по призыву граждан в Вооружённые Силы Украины (Военный комиссариат АРК)

124.9

62.4

Наименование показателей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

с учетом изменений временной росписи бюджета АРК на I полугодие 2010 года

Исполнено на 01.04.2010

% исполнения

1

2

3

4=3/2*100%

Налоговые поступления

11 346.0

6 483.0

57.1

1. Налоги на собственность

11 346.0

6 483.0

57.1

Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов

11 346.0

6 483.0

57.1

Неналоговые поступления

63 644.4

34 000.8

53.4

1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности

263.2

269.8

102.5

Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности Автономной Республики Крым

11.8

Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

263.2

258.0

98.0

2. Другие неналоговые поступления

34.1

15.0

44.1

Прочие поступления

20.0

8.6

43.2

Поступления от сбора за проведение гастрольных мероприятий

20.0

8.6

43.2

Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий

14.1

6.4

45.4

Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья

14.1

6.4

45.4

3. Собственные поступления бюджетных учреждений

63 347.1

33 716.0

53.2

Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями

58 469.0

17 863.6

30.6

Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений

4 878.1

15 852.4

325.0

Доходы от операций с капиталом

7 110.9

1. Поступления от продажи основного капитала

0.0

4 332.8

#ДЕЛ/0!

Поступления от отчуждения имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым

4 332.8

#ДЕЛ/0!

2. Поступления от продажи земли и нематериальных активов

0.0

2 778.1

#ДЕЛ/0!

Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до размежевания земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории Автономной Республики Крым

2 778.1

Целевые фонды

6 040.4

1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды

6 040.4

ИТОГО ДОХОДОВ

74 990.4

53 636.7

71.5

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины

52 100.7

25 553.4

49.0

От органов государственного управления

52 100.7

25 553.4

49.0

1. Субвенции

52 100.7

25 553.4

49.0

Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

50 063.6

25 553.4

51.0

Субвенция на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи"

2 037.1

ВСЕГО ДОХОДОВ

127 091.1

79 188.6

62.3

Наименование показателей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

с учетом изменений временной росписи бюджета АРК на I полугодие 2010 года

Исполнено на 01.04.2010

% исполнения

1

2

3

4=3/2*100%

1. Государственное управление

3 448.2

1 176.0

34.1

Функционирование представительной власти

157.3

48.5

30.8

Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым

157.3

48.5

30.8

Функционирование исполнительной власти

3 290.9

1 127.5

34.3

Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти

3 290.9

1 127.5

34.3

2. Образование

20 598.3

8 430.7

40.9

3. Охрана здоровья

19 738.7

15 078.7

76.4

4. Социальная защита и социальное обеспечение

5 331.4

2 603.2

48.8

Приюты для несовершеннолетних

10.6

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия

5 331.4

2 588.4

48.5

Молодежные программы

4.3

5. Культура и искусство

14 124.5

5 998.1

42.5

6. Физкультура и спорт

38.3

7. Строительство

126.0

83.3

66.1

Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры

126.0

83.3

66.1

8. Транспорт

11 346.0

1 674.9

14.8

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

11 346.0

1 674.9

14.8

9. Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды

263.2

65.7

25.0

Охрана и рациональное использование земель

263.2

65.7

25.0

ИТОГО РАСХОДОВ

74 976.3

35 148.8

46.9

Официальные трансферты

52 100.7

25 553.4

49.0

Трансферты из Государственного бюджета Украины

52 100.7

25 553.4

49.0

Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

50 063.6

25 553.4

51.0

Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи"

2 037.1

ВСЕГО РАСХОДОВ

127 077.0

60 702.2

47.8